胖妞 追問

2023-04-18 11:48

跟應交稅費的金額也對不上啊。比應交稅費的金額多

郭老師 解答

2023-04-18 11:48

你好
那你當時這個其他流動資產期初里面錄入的是哪一個科目？

胖妞 追問

2023-04-18 14:18

期初錄入的科目在哪里可以查？

郭老師 解答

2023-04-18 14:19

你好，你的資產負債表科目余額表都可以的。

胖妞 追問

2023-04-18 14:39

22年12月的數字還是零，到23年報表年初數就是181581.34。公式的設置也不一樣的。期末數跟年初數的公式不同。我找不出差異。

郭老師 解答

2023-04-18 14:42

你申報給稅務局，去年12月份怎么申報的，第四季度的，根據這個來，如果是之前是零的話，你的期初也得是零。

胖妞 追問

2023-04-18 15:07

我現在就是想問為什么軟件的出來的報表兩個數字不一致。但是其他數字又對得上。我現在是查清楚為什么是這樣的

郭老師 解答

2023-04-18 15:11

其他流動資產這個是重分類之后的，你看一下這個具體是哪一個科目出現在這個余額里面可以嗎？你沒有查，你光這樣說
那誰能給你猜出來？我猜的就是應交稅費
還有一個可能就是待處理財產損益，你看一下這些有沒有余額


不去查，如果你不去查的話，你就把你的報表截圖過來，我給你核對一下。