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送心意

答疑何老師

職稱注冊會計師

2017-12-07 15:18

不要這么做賬,太亂了,誰的員工就是在哪個公司交,不要合并

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相關問題討論
您好,借 應付職工薪酬 55320 貸 現金 54000 其他應付款 -代扣社保1200 應交個稅120
2019-06-05 17:25:13
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2021-08-16 15:17:52
不要這么做賬,太亂了,誰的員工就是在哪個公司交,不要合并
2017-12-07 15:18:49
你好 1.計提工資 借:管理/銷售費用等貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:管理/銷售費用等 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應付款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應付款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
2020-09-28 16:36:55
您好 1.計提工資時 借:管理費用(這個是用于部門內容的支出的,如果是銷售用途就計銷售費用) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分,即企業自己承擔的部分) 借:管理費用(同上) 貸:應付職工薪酬——社保 1.發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:應付職工薪酬——社保(注意這時候就是員工個人部分的社保了) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款 2.上交杜保時 借:應付職工薪酬——社保(這時候企業部分和個人部分都全部上交) 貸:庫存現金或者銀行存款 3.上交個人所得稅時 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-05-03 15:04:56
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