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送心意

答疑何老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2017-12-07 15:18

不要這么做賬,太亂了,誰(shuí)的員工就是在哪個(gè)公司交,不要合并

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您好,借 應(yīng)付職工薪酬 55320 貸 現(xiàn)金 54000 其他應(yīng)付款 -代扣社保1200 應(yīng)交個(gè)稅120
2019-06-05 17:25:13
計(jì)提借管理費(fèi)用-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負(fù)擔(dān)的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個(gè)人負(fù)擔(dān)的) 貸銀行存款
2021-08-16 15:17:52
不要這么做賬,太亂了,誰(shuí)的員工就是在哪個(gè)公司交,不要合并
2017-12-07 15:18:49
你好 1.計(jì)提工資 借:管理/銷(xiāo)售費(fèi)用等貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 借:管理/銷(xiāo)售費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個(gè)人所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款或現(xiàn)金
2020-09-28 16:36:55
您好 1.計(jì)提工資時(shí) 借:管理費(fèi)用(這個(gè)是用于部門(mén)內(nèi)容的支出的,如果是銷(xiāo)售用途就計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保(企業(yè)部分,即企業(yè)自己承擔(dān)的部分) 借:管理費(fèi)用(同上) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 1.發(fā)放工資時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(注意這時(shí)候就是員工個(gè)人部分的社保了) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 2.上交杜保時(shí) 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(這時(shí)候企業(yè)部分和個(gè)人部分都全部上交) 貸:庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款 3.上交個(gè)人所得稅時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 貸:銀行存款
2020-05-03 15:04:56
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