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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2020-06-15 10:13

你好,計提,借:管理費用~工資 22000   貸:應付職工薪酬 ~工資19930  其他應收款~社保(醫療,實業,養老,合計數) 發放時,借 應付職工薪酬~工資19930  貸:銀存 19930

傻瓜化 追問

2020-06-15 10:20

老師,我們填寫在自然人電子稅務局的本期收入填的是5500元,合計22000元。為什么分錄里的應付職工薪酬是合計是19930呢?

黎老師 解答

2020-06-15 10:22

你好,個稅申報,個人負擔社保金額你也要填上去。

傻瓜化 追問

2020-06-15 10:27

老師,麻煩能幫我寫下,連帶的計提本月社保和發放本月社保的分錄,

傻瓜化 追問

2020-06-15 10:28

老師,麻煩能幫我寫下,連帶的計提本月社保和繳納上個月社保的分錄,

黎老師 解答

2020-06-15 10:52

你好,社保繳納時,借:其他應收款~社保  (個人) 應付職工薪酬~社保(單位負擔) 貸:銀存 計提單位負擔社保 借:管理費用~社保 貸:應付職工薪酬~社保(單位負擔)

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相關問題討論
您好 發放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費 銀行存款
2019-07-12 11:37:59
發放工資繳納社保和公積金分錄: 計提借:成本費用科目 貸:應付職工薪酬 支付:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款--個人社保 個人公積金 支付社保和公積金: 計提借:成本費用科目 貸:應付職工薪酬 支付:借:應付職工薪酬 其他應付款--個人社保 個人公積金 貸:銀行存款
2019-04-03 14:30:49
你好,計提,借:管理費用~工資 22000 貸:應付職工薪酬 ~工資19930 其他應收款~社保(醫療,實業,養老,合計數) 發放時,借 應付職工薪酬~工資19930 貸:銀存 19930
2020-06-15 10:13:03
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2021-08-16 15:17:52
1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
2018-02-07 17:48:40
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