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小鎖老師
職稱： 注冊會計師,稅務師
2023-04-15 16:19
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精選問題
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正確處理：采購退貨的負數發票應沖減進項稅額（借：進項稅額 負數），而非計入進項稅額轉出。 錯誤調整：若已錯誤計入進項稅額轉出，需紅字沖銷原分錄，再按正確方式處理。 結轉邏輯：進項稅額轉出僅用于稅務規定不得抵扣的情形，正常退貨沖減進項即可，無需額外核銷。 答
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