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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2017-12-06 15:26

你好,增值稅專用發(fā)票2900元填寫在稅局發(fā)票銷售額欄次 
稅控器具開普票23620元填寫在稅控器具開普票銷售欄次 
只需要針對專用發(fā)票納稅的

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:28

哦哦,老師,自己用稅控盤開的增值稅專用票2900也是填寫在稅局代開欄?

鄒老師 解答

2017-12-06 15:29

你好,是的,在專用發(fā)票欄次填寫

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:33

那我23620元填寫在免稅銷售額欄嗎?第一欄怎么填寫?我填完后還是出現(xiàn)全部納稅的數(shù)額

鄒老師 解答

2017-12-06 15:34

你好,用稅控器具開具的需要填寫在稅控器具開普票銷售欄次的

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:36

老師,不會(huì)填,哪里錯(cuò)了?

鄒老師 解答

2017-12-06 15:37

你好,你需要在應(yīng)納稅額減征額填寫需要減免的稅款

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:43

老師,我填完一直都校驗(yàn)通不過.麻煩請幫忙

鄒老師 解答

2017-12-06 15:44

你好,你把不含稅收入全部填寫在第10行

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:49

老師,本期數(shù)有兩列,是不能填在同一列數(shù)下面嗎?

鄒老師 解答

2017-12-06 15:50

你好,不是這個(gè)原因,而是需要根據(jù)收入,開具發(fā)票類型分析計(jì)算填寫的

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:52

但是我如果填在同一列就不能校驗(yàn),填寫另一列就報(bào)稅成功了.交了專用發(fā)票部分的稅.

鄒老師 解答

2017-12-06 16:01

你好,你把代開的填寫在代開收入,稅控器具的填寫下第10行

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 16:36

嗯嗯,我是這樣填寫的,但是如果普票和專票的金額在同一列下面就校驗(yàn)不過,分開填寫在另一列同欄次就可以,我就有點(diǎn)不明白這個(gè).謝謝老師!

鄒老師 解答

2017-12-06 16:37

你好,通不過你分開填寫就是了

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相關(guān)問題討論
您好,填寫到增值稅申報(bào)表的第2欄,或者第5欄內(nèi)。
2018-02-06 20:54:15
你好,建筑勞務(wù)才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,增值稅專用發(fā)票2900元填寫在稅局發(fā)票銷售額欄次 稅控器具開普票23620元填寫在稅控器具開普票銷售欄次 只需要針對專用發(fā)票納稅的
2017-12-06 15:26:46
你好,開具的專用發(fā)票是不享受增值稅免征優(yōu)惠的
2019-06-11 09:22:46
專票不含稅銷售額在1.2欄 普票的在1.3欄 減免的金稅盤和減免的2%的都在主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項(xiàng)目本期發(fā)生額和實(shí)際抵扣金額填寫
2020-07-10 16:24:42
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