???? 果粉 ???? 追問(wèn)

2017-12-06 15:28

哦哦,老師,自己用稅控盤(pán)開(kāi)的增值稅專用票2900也是填寫(xiě)在稅局代開(kāi)欄?

鄒老師 解答

2017-12-06 15:29

你好，是的，在專用發(fā)票欄次填寫(xiě)

???? 果粉 ???? 追問(wèn)

2017-12-06 15:33

那我23620元填寫(xiě)在免稅銷售額欄嗎?第一欄怎么填寫(xiě)?我填完后還是出現(xiàn)全部納稅的數(shù)額

鄒老師 解答

2017-12-06 15:34

你好，用稅控器具開(kāi)具的需要填寫(xiě)在稅控器具開(kāi)普票銷售欄次的

???? 果粉 ???? 追問(wèn)

2017-12-06 15:36

老師,不會(huì)填,哪里錯(cuò)了?

鄒老師 解答

2017-12-06 15:37

你好，你需要在應(yīng)納稅額減征額填寫(xiě)需要減免的稅款

???? 果粉 ???? 追問(wèn)

2017-12-06 15:43

老師,我填完一直都校驗(yàn)通不過(guò).麻煩請(qǐng)幫忙

鄒老師 解答

2017-12-06 15:44

你好，你把不含稅收入全部填寫(xiě)在第10行

???? 果粉 ???? 追問(wèn)

2017-12-06 15:49

老師,本期數(shù)有兩列,是不能填在同一列數(shù)下面嗎?

鄒老師 解答

2017-12-06 15:50

你好，不是這個(gè)原因，而是需要根據(jù)收入，開(kāi)具發(fā)票類型分析計(jì)算填寫(xiě)的

???? 果粉 ???? 追問(wèn)

2017-12-06 15:52

但是我如果填在同一列就不能校驗(yàn),填寫(xiě)另一列就報(bào)稅成功了.交了專用發(fā)票部分的稅.

鄒老師 解答

2017-12-06 16:01

你好，你把代開(kāi)的填寫(xiě)在代開(kāi)收入，稅控器具的填寫(xiě)下第10行

???? 果粉 ???? 追問(wèn)

2017-12-06 16:36

嗯嗯,我是這樣填寫(xiě)的,但是如果普票和專票的金額在同一列下面就校驗(yàn)不過(guò),分開(kāi)填寫(xiě)在另一列同欄次就可以,我就有點(diǎn)不明白這個(gè).謝謝老師!

鄒老師 解答

2017-12-06 16:37

你好，通不過(guò)你分開(kāi)填寫(xiě)就是了