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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-06 15:26

你好,增值稅專用發票2900元填寫在稅局發票銷售額欄次 
稅控器具開普票23620元填寫在稅控器具開普票銷售欄次 
只需要針對專用發票納稅的

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:28

哦哦,老師,自己用稅控盤開的增值稅專用票2900也是填寫在稅局代開欄?

鄒老師 解答

2017-12-06 15:29

你好,是的,在專用發票欄次填寫

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:33

那我23620元填寫在免稅銷售額欄嗎?第一欄怎么填寫?我填完后還是出現全部納稅的數額

鄒老師 解答

2017-12-06 15:34

你好,用稅控器具開具的需要填寫在稅控器具開普票銷售欄次的

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:36

老師,不會填,哪里錯了?

鄒老師 解答

2017-12-06 15:37

你好,你需要在應納稅額減征額填寫需要減免的稅款

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:43

老師,我填完一直都校驗通不過.麻煩請幫忙

鄒老師 解答

2017-12-06 15:44

你好,你把不含稅收入全部填寫在第10行

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:49

老師,本期數有兩列,是不能填在同一列數下面嗎?

鄒老師 解答

2017-12-06 15:50

你好,不是這個原因,而是需要根據收入,開具發票類型分析計算填寫的

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 15:52

但是我如果填在同一列就不能校驗,填寫另一列就報稅成功了.交了專用發票部分的稅.

鄒老師 解答

2017-12-06 16:01

你好,你把代開的填寫在代開收入,稅控器具的填寫下第10行

???? 果粉 ???? 追問

2017-12-06 16:36

嗯嗯,我是這樣填寫的,但是如果普票和專票的金額在同一列下面就校驗不過,分開填寫在另一列同欄次就可以,我就有點不明白這個.謝謝老師!

鄒老師 解答

2017-12-06 16:37

你好,通不過你分開填寫就是了

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相關問題討論
您好,填寫到增值稅申報表的第2欄,或者第5欄內。
2018-02-06 20:54:15
你好,建筑勞務才是11%
2017-06-08 15:16:30
你好,增值稅專用發票2900元填寫在稅局發票銷售額欄次 稅控器具開普票23620元填寫在稅控器具開普票銷售欄次 只需要針對專用發票納稅的
2017-12-06 15:26:46
你好,開具的專用發票是不享受增值稅免征優惠的
2019-06-11 09:22:46
專票不含稅銷售額在1.2欄 普票的在1.3欄 減免的金稅盤和減免的2%的都在主表應納稅減征額和減免表減免項目本期發生額和實際抵扣金額填寫
2020-07-10 16:24:42
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