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送心意

郭老師

職稱： 初級會計(jì)師

2023-04-14 16:03

你好，你們是允許加計(jì)扣除的嗎？如果是的話，應(yīng)該有一個期初余額的。

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-04-14 16:04

是有個 但是上月我也忘記填附表4了 我是這個月發(fā)現(xiàn)附表4有金額

郭老師 解答

2023-04-14 16:05

你好，那就是你填寫本月之前是不是還有最早有一個余額留在這里面，他一直給你累計(jì)進(jìn)來的。

我只愛學(xué)習(xí) 追問

2023-04-14 16:07

我看這個金額是累計(jì)的一起的 是不是我這個加計(jì)抵減 也可以留個期末余額 到時候一起扣除

郭老師 解答

2023-04-14 16:08

可以打可以這么做的

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增量留抵退稅是對一些長期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的企業(yè)，可以把留抵稅金退還企業(yè)的優(yōu)惠 需滿足連續(xù)六個月增量留抵稅額大于0等條件，可以基本退留抵稅額的60%
2020-07-26 10:12:06
就是對于一些企業(yè)長期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，造成有大量留抵稅額的企業(yè)，滿足一定條件可以退稅
2020-07-24 15:57:41
你好，留抵稅沒有要求什么時候要抵完
2020-07-03 21:20:10
5月份沒有留抵的增值稅
2019-09-09 16:22:21
你好，結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出時 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 1） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方，代表應(yīng)該繳納的，應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄： 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時 借： 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-07-02 10:41:41
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