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送心意

劉艷紅老師

職稱中級會計師

2023-04-14 14:41

您好,你們上個季度開了多少發(fā)票了?

Reborn 追問

2023-04-14 14:43

這個表上所有發(fā)票加上最后的免稅發(fā)票,超過30萬了

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 14:46

專票填在第二行,普票填在第三行,二和三的合計數(shù)填在第一行,再填減免表

Reborn 追問

2023-04-14 14:49

老師,就是不管錯誤的免稅發(fā)票,把免稅發(fā)票銷售額也填在普通發(fā)票的一行(第一張圖),然后填減免表(第二張圖),老師減免表不會填呀?

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 14:57

減免表,你用主表上的稅費(fèi)減去開票軟件上的稅費(fèi),就填這個

Reborn 追問

2023-04-14 16:16

老師,主表上的稅費(fèi),是我圈起來的數(shù)值嗎?開票軟件上的稅費(fèi)是紙質(zhì)發(fā)票上的稅額相加嗎?

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 16:22

應(yīng)納稅額就是你們稅盤上面的稅額

Reborn 追問

2023-04-14 16:26

那主表上的稅費(fèi),是哪個數(shù)值?

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 16:27

就是你填的不含稅額后,系統(tǒng)自帶出來的

Reborn 追問

2023-04-14 16:33

老師,我在圖片上標(biāo)記的數(shù)額就是加上免稅發(fā)票的總數(shù),然后他自動生成了這個表和減免表,這樣還用改嗎?

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 16:45

這個四千多的稅額和你開票軟件上是一樣的不?

Reborn 追問

2023-04-14 16:52

老師,開票軟件上的跟紙質(zhì)發(fā)票上的是一樣的嗎?紙質(zhì)發(fā)票上稅額是5321.14      這樣對嗎?

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 16:54

那你主表上面減免后的也要是這個數(shù)才行

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 16:56

我先下班了,到時有問題我回家回復(fù)你

Reborn 追問

2023-04-14 17:03

好的老師
老師,如果是把開錯的免稅發(fā)票這樣錄入,減免之后的應(yīng)納稅額就等于5321.15,減免稅申報明細(xì)表還是不變,這樣對嗎?
但是這樣開錯的免稅發(fā)票還是按免稅填寫的,那還是沒有交1%的稅,這樣怎么處理?

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 17:47

你把免稅的算成不含稅的就可以了,這個稅費(fèi)算出來申報

劉艷紅老師 解答

2023-04-14 17:48

這個算出來的加上稅 盤里的總數(shù)就是你要交的稅費(fèi)

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城建稅:增值稅的7% 教育費(fèi)附加:增值稅的3% 地方教育費(fèi)股價:增值稅的2%
2019-07-22 09:42:07
你好,附加稅的嗎?繳納的增值稅乘以6% 如果你的月銷售額10萬,或者季度銷售額30萬,可以免地方教育教育附加,直接按照繳納的增值稅乘以7%/2
2022-03-25 11:09:11
你好,增值稅率一般是1%,城建稅7%,5%,1%,教育費(fèi)附加3%,地方教育附加2%
2020-11-16 16:58:20
繳納的增值稅乘以6%。 如果你的月銷售額10萬,或者季度銷售額30萬,可以免地方教育教育附加按照繳納的增值稅乘以7%/2
2022-03-25 11:01:38
小規(guī)模納稅人增值稅附加應(yīng)由納稅人根據(jù)其納稅范圍和稅率表,按照有關(guān)規(guī)定計算,按本期應(yīng)納稅額的50%計發(fā),按月繳納。拓展知識:在計算小規(guī)模納稅人增值稅附加時,可以使用電子報表繳納系統(tǒng),簡化小規(guī)模納稅人的稅費(fèi)申報和繳納程序,提高財務(wù)管理的效率。
2023-03-15 13:11:14
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