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送心意

venus老師

職稱中級會計師

2023-04-12 15:16

同學您好,匯算清繳,企業享受固定資產稅前一次性扣稅,匯算清繳A105080表數據怎么填寫,比如2021購入固定資產100萬,已計提3萬,剩余的一次性稅前扣除,
資產折舊那個表格稅收金額填寫100萬

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相關問題討論
您好,當年有清理的,匯算清繳固定資產那張表按未清理前金額填寫
2023-05-28 15:53:50
1、A105080資產折舊、攤銷情況及納稅調整明細表,“賬載金額”填寫資產原值和賬面的折舊數,不涉及固定資產清理。2、如果采用的是小企業會計準則,清理凈收益在A101010一般企業收入明細表中“營業外收入” (一)非流動資產處置利得填列。如果為清理凈損失,則在A102010一般企業成本支出明細表“營業外支出” (一)非流動資產處置損失中填報。當損失存在稅會差異時,需要同時在A105090資產損失稅前扣除及納稅調整明細表“四、固定資產損失”中填報。3、以上數據同時會反應在“A105000納稅調整項目明細表”相關項目中。
2020-05-14 11:06:07
資產原值就是填寫的你賬面上的固定資產原值 本年折舊就是本年折舊的金額 累計折舊就是一共累計折舊了多少金額
2021-04-11 20:31:49
你好,清理產生的營業外收支影響應納稅所得額!根據最新的18年15號公告,這部分損失已不需要備案!
2018-04-20 16:30:03
你好,寫A105080/A105090這二張表, A10580按你的審計報告上的金額填寫, A105090按你清理對應的金額填寫
2021-05-19 11:16:53
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