Emma 追問(wèn)

2023-04-11 17:20

其實(shí)是3月的收入，3月開(kāi)的票申報(bào)在了2月

丁小丁老師 解答

2023-04-11 17:21

您好！3月開(kāi)的票，2月怎么申報(bào)得了呢？如果2月申報(bào)得是無(wú)票收入，那么就只能當(dāng)做無(wú)票收入來(lái)處理了，這個(gè)月沖無(wú)票收入，增加開(kāi)票收入，總的不影響這個(gè)月的收入

Emma 追問(wèn)

2023-04-11 17:23

3月份還開(kāi)了一部分票，也是3月份的收入，這部分申報(bào)3月里面可以嗎

Emma 追問(wèn)

2023-04-11 17:25

公司有免稅產(chǎn)品，開(kāi)的都是免稅的發(fā)票

Emma 追問(wèn)

2023-04-11 17:28

我申報(bào)2月增值稅的時(shí)候，填寫(xiě)了免稅的開(kāi)票金額，用2月的免稅收入-開(kāi)票金額=剩余免稅的金額，這就是2月申報(bào)的增值稅

Emma 追問(wèn)

2023-04-11 17:30

3月免稅收入-3月剩余部分開(kāi)票的免稅金額=剩余免稅收入，，這樣申報(bào)行嗎

丁小丁老師 解答

2023-04-11 17:31

您好！3月開(kāi)的發(fā)票在3月所屬期申報(bào)，
3月補(bǔ)開(kāi)的發(fā)票還沒(méi)補(bǔ)全嗎？比如2月申報(bào)了100無(wú)票，3月補(bǔ)開(kāi)80，那么3月開(kāi)票那里填寫(xiě)-20

Emma 追問(wèn)

2023-04-11 17:40

3月一共開(kāi)了2比發(fā)票，一筆申報(bào)在2月免稅欄的其他發(fā)票，免稅的無(wú)票欄填的是2月收入減去申報(bào)發(fā)票后的金額，3月的還有一筆發(fā)票未申報(bào)，3月申報(bào)在免稅欄的其他發(fā)票，免稅的無(wú)票欄填的是3月收入減去第二筆申報(bào)發(fā)票后的金額，這樣做對(duì)嗎？

丁小丁老師 解答

2023-04-11 18:29

您好！三月兩筆，沖減2月的那筆，用負(fù)數(shù)填寫(xiě)在未開(kāi)票那里，開(kāi)票的金額填寫(xiě)在開(kāi)其他發(fā)票那里