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如何計(jì)提增值稅再發(fā)放增值稅

沒(méi)有蛀牙

于2017-12-01 17:35 發(fā)布 ??1095次瀏覽

標(biāo)簽：

送心意

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2017-12-01 17:36

1、計(jì)提：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2、繳納：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：銀行存款

沒(méi)有蛀牙追問(wèn)

2017-12-01 17:49

如何計(jì)提發(fā)放附加稅<br><br>

方亮老師解答

2017-12-01 19:59

1、計(jì)提：
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
2、繳納：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城建稅等
貸：銀行存款

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增值稅不是計(jì)提的，是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，增值稅不發(fā)放，直接繳納的借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）同時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅交稅時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅貸：銀行存款

2017-12-01 17:37:50

1、計(jì)提：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 2、繳納：借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸：銀行存款

2017-12-01 17:36:25

期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅月初扣繳借；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸；銀行存款

2018-03-26 10:58:49

你好，計(jì)提的工資和實(shí)際發(fā)放之間的差額補(bǔ)計(jì)提或沖減就行。少計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提，多計(jì)提就沖減。

2020-01-20 14:32:07

增值稅計(jì)提借：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出應(yīng)交增值稅 ? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

2021-08-09 10:34:03

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老師，之前會(huì)計(jì)上月末計(jì)提工資，增值稅等與本月實(shí)際發(fā)放不符，有多計(jì)提的也有少計(jì)提的，實(shí)際發(fā)放時(shí)我怎么處理？

答：你好，計(jì)提的工資和實(shí)際發(fā)放之間的差額補(bǔ)計(jì)提或沖減就行。少計(jì)提就補(bǔ)計(jì)提，多計(jì)提就沖減。