企業(yè)所得稅匯算清繳,怎么申報(bào)

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-03-29 09:22

你好，你有需要調(diào)整的項(xiàng)目嗎？是小型微利企業(yè)嗎？

天青色等煙雨追問(wèn)

2022-03-29 09:24

老師，是小型微利企業(yè)

郭老師解答

2022-03-29 09:25

小型微利企業(yè)職工薪酬明細(xì)表、納稅調(diào)整明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊明細(xì)表、彌補(bǔ)虧損明細(xì)表。小型微利企業(yè)減免明細(xì)表，這些是必須填寫的。

郭老師解答

2022-03-29 09:25

有需要調(diào)整的項(xiàng)目嗎？或者是有超出扣除比例的嗎？

天青色等煙雨追問(wèn)

2022-03-29 09:32

老師，我不太懂是根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表的哪些項(xiàng)目去計(jì)算

郭老師解答

2022-03-29 09:36

你好，建議看一下課程，比如福利費(fèi)，他有扣除比例工資的4%，在職工薪酬明細(xì)表里面填寫，不管超過(guò)都需要填寫這個(gè)表格。

精選問(wèn)題

老師好！請(qǐng)問(wèn)如果在一個(gè)企業(yè)任職，名下還有一個(gè)個(gè)體問(wèn)

您好，個(gè)體開通稅務(wù)沒(méi)有答
老師，這道題為啥用的是6.34 問(wèn)

1.?明確外幣債務(wù)匯兌損益的計(jì)算原理對(duì)于外幣債務(wù)，期末計(jì)算匯兌損益時(shí)，是用期末即期匯率（本題5月31日匯率）折算的記賬本位幣金額，減去上一期末即期匯率（本題4月30日匯率）折算的記賬本位幣金額。之所以用6.34，是因?yàn)樗?月30日（上一期末）的匯率，在計(jì)算5月匯兌損益時(shí)，按照規(guī)則要用本期期末匯率和上一期末匯率對(duì)比計(jì)算，所以會(huì)用到4月30日的6.34 。答案是A 。答
老師請(qǐng)問(wèn)拼多多后臺(tái)自動(dòng)開票后，電子稅務(wù)局那邊查問(wèn)

?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等答
小規(guī)模，已開具發(fā)票，但交易取消了，那怎么處理，已繳稅問(wèn)

您好，下月紅沖就可以，會(huì)沖下月的收入和稅費(fèi) 答
老師，你好。因?yàn)?024年12月少做一筆分錄其他收益（問(wèn)

你好，你說(shuō)的是匯算清繳嗎？答

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