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小規模納稅人買的稅控盤和支付的增值稅系統技術維護費，支付的時候做借管理費用，貸銀行存款，可以全額抵減的時候，怎么做賬呢？
愛吃蘑菇的小菇涼
于2017-11-28 13:56 發布 ??1097次瀏覽
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袁老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-11-28 13:56
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老師你好，我們單位是小規模納稅人，6月交了增值稅稅控系統技術維護費，借管理費用，貸銀行存款，這個技術維護費也可全額抵減？直接再做一筆分錄，借應交稅費-應交增值稅，貸管理費用？
答： 是的，這個是可以全額抵減，借應交稅費-應交增值稅，借管理費用 負數 這個
技術維護費330元，借方管理費用-技術維護費，貸方銀行存款，結轉時:應交稅費-應交增值稅-減免稅款，貸管理費用-拒收維護費。這樣減免稅款借方有余額怎么弄呀
答： 借；應交稅費——未交增值稅 貸；應交稅費（減免稅額） 做這個分錄
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
小規模 云服通 500 億企贏平臺財稅技術服務費 360 增值稅稅控技術系統技術維護費 280 金稅盤 200 借：管理費用--開辦費 1340 貸：銀行存款 1340 抵減時 借：應交稅費--應交增值稅-減免稅款 1340 借：管理費用--開辦費（1340）紅字
答： 你好，既然是籌建期，是沒有收入，不需要做第二筆減免分錄的 而且小規模減免，借方是應交稅費——應交增值稅，小規模應交增值稅沒有三級明細的
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