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李老師2

職稱： 中級會計師,初級會計師,CMA

2023-03-26 13:24

是的，任何企業都必須在年底對增值稅進行結轉。這是國家和地方政府的規定，所以我們都必須遵守。

木水星辰 追問

2023-03-26 13:24

那我該如何處理增值稅的進銷項結轉呢？

李老師2 解答

2023-03-26 13:24

首先，你要弄清楚你的企業已經實際上繳納了多少稅款，然后確定一個合理的結轉日期，考慮到進銷項抵扣等因素，最后對總稅款進行結轉。更多的建議，你可以咨詢當地的稅務部門，他們會提供更加專業的建議。

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相關問題討論
是的，任何企業都必須在年底對增值稅進行結轉。這是國家和地方政府的規定，所以我們都必須遵守。
2023-03-26 13:24:47
結不結轉都可以，但是建議你們結轉了，方便對賬。
2022-01-02 21:18:05
您好，需要結轉的，可以參考這個分錄， 結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-02-01 11:13:42
你好 ； 銷項稅大于進項稅的時候 月末做下結轉； 如果是進項大于銷項稅 可以暫時先不結轉的 ； 等著有稅結轉
2021-10-20 12:43:45
你好，是的，是這樣的
2022-01-08 09:03:45
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