老師，公司有高管社保在上海單位買，但錢是我們公司轉給對方單位（對方給我單位開服務費票了），我可以計提單位繳納的部分社保記入研發費用-人工費-社保費里嗎單位繳的和個人繳的分別怎么計入呢

郭老師

職稱：初級會計師

2023-03-24 17:05

你好，對方給你開的具體的是什么服務的，他給你寫清楚了，是社保公積金的嗎？是勞務派遣公司嗎？

小靜兒- 追問

2023-03-24 17:22

每個月開的票寫的是：人力資源-服務費

郭老師解答

2023-03-24 17:27

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

精選問題

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