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送心意

李老師2

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA

2023-03-21 09:28

增值稅減免申報(bào)表上的期末余額主要指的是,企業(yè)在今年的減免稅款的余額,這些余額也是由當(dāng)年的增值稅稅金減去減免稅收入所構(gòu)成的。其中,增值稅稅金包括了企業(yè)應(yīng)納稅款,減免稅收入指的則是企業(yè)被減免的增值稅稅款。期末余額還可以用于記錄稅金的變化情況,以及了解企業(yè)的稅務(wù)管理水平。此外,企業(yè)期末余額的變化情況也可以用于分析企業(yè)的收入情況,從而推斷出企業(yè)的整體發(fā)展趨勢(shì)。

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增值稅減免申報(bào)表上的期末余額主要指的是,企業(yè)在今年的減免稅款的余額,這些余額也是由當(dāng)年的增值稅稅金減去減免稅收入所構(gòu)成的。其中,增值稅稅金包括了企業(yè)應(yīng)納稅款,減免稅收入指的則是企業(yè)被減免的增值稅稅款。期末余額還可以用于記錄稅金的變化情況,以及了解企業(yè)的稅務(wù)管理水平。此外,企業(yè)期末余額的變化情況也可以用于分析企業(yè)的收入情況,從而推斷出企業(yè)的整體發(fā)展趨勢(shì)。
2023-03-21 09:28:36
同學(xué)你好 “期末余額”:按表中所列公式填寫。 1、第1列免征增值稅項(xiàng)目銷售額:填寫納稅人免稅項(xiàng)目的銷售額.免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的,應(yīng)填寫扣除之前的銷售額. 一般納稅人填寫時(shí),本列合計(jì)等于主表第8行一般項(xiàng)目列本月數(shù). 小規(guī)模納稅人填寫時(shí),本列合計(jì)等于主表第12行其他免稅銷售額本期數(shù). 2、第2列免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額:免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的,據(jù)實(shí)填寫扣除金額;無(wú)扣除項(xiàng)目的,本列填寫0. 3、第3列扣除后免稅銷售額:按表中所列公式填寫. 4、第4列免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額:本期用于增值稅免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額.小規(guī)模納稅人不填寫本列,一般納稅人按下列情況填寫: (1)納稅人兼營(yíng)應(yīng)稅和免稅項(xiàng)目的,按當(dāng)期免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫; (2)納稅人本期銷售收入全部為免稅項(xiàng)目,且當(dāng)期取得合法扣稅憑證的,按當(dāng)期取得的合法扣稅憑證注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫; (3)當(dāng)期未取得合法扣稅憑證的,納稅人可根據(jù)實(shí)際情況自行計(jì)算免稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額;無(wú)法計(jì)算的,本欄次填0. 5、第5列免稅額:一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別按下列公式計(jì)算填寫,且本列各行數(shù)應(yīng)大于或等于0. 一般納稅人公式:第5列免稅額≤第3列扣除后免稅銷售額×適用稅率-第4列免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額. 小規(guī)模納稅人公式:第5列免稅額=第3列扣除后免稅銷售額×征收率.
2022-04-02 12:00:13
您好,附表四需要填寫本期扣減金額對(duì)應(yīng)減免稅申報(bào)金額
2019-02-14 09:32:21
你好,免稅項(xiàng)目由本期按照稅收法律、法規(guī)及國(guó)家有關(guān)稅收規(guī)定免征增值稅的納稅人填寫.僅享受小微企業(yè)免征增值稅政策或未達(dá)起征點(diǎn)的小規(guī)模納稅人不需填寫,即小規(guī)模納稅人申報(bào)表主表第12欄其他免稅銷售額本期數(shù)無(wú)數(shù)據(jù)時(shí),不需填寫本欄. 1、免稅性質(zhì)代碼及名稱:根據(jù)國(guó)家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫.同時(shí)有多個(gè)免稅項(xiàng)目的,應(yīng)分別填寫. 2、出口免稅填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定出口免征增值稅的銷售額,但不包括適用免、抵、退稅辦法出口的銷售額.小規(guī)模納稅人不填寫本欄. 3、第1列免征增值稅項(xiàng)目銷售額:填寫納稅人免稅項(xiàng)目的銷售額.免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的,應(yīng)填寫扣除之前的銷售額. 一般納稅人填寫時(shí),本列合計(jì)等于主表第8行一般項(xiàng)目列本月數(shù). 小規(guī)模納稅人填寫時(shí),本列合計(jì)等于主表第12行其他免稅銷售額本期數(shù). 4、第2列免稅銷售額扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除金額:免稅銷售額按照有關(guān)規(guī)定允許從取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用中扣除價(jià)款的,據(jù)實(shí)填寫扣除金額;無(wú)扣除項(xiàng)目的,本列填寫0. 5、第3列扣除后免稅銷售額:按表中所列公式填寫. 6、第4列免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額:本期用于增值稅免稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)稅額.小規(guī)模納稅人不填寫本列,一般納稅人按下列情況填寫: (1)、納稅人兼營(yíng)應(yīng)稅和免稅項(xiàng)目的,按當(dāng)期免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫; (2)、納稅人本期銷售收入全部為免稅項(xiàng)目,且當(dāng)期取得合法扣稅憑證的,按當(dāng)期取得的合法扣稅憑證注明或計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)稅額填寫; (3)、當(dāng)期未取得合法扣稅憑證的,納稅人可根據(jù)實(shí)際情況自行計(jì)算免稅項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額;無(wú)法計(jì)算的,本欄次填0. 7、第5列免稅額:一般納稅人和小規(guī)模納稅人分別按下列公式計(jì)算填寫,且本列各行數(shù)應(yīng)大于或等于0. 一般納稅人公式:第5列免稅額≤第3列扣除后免稅銷售額×適用稅率-第4列免稅銷售額對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額. 小規(guī)模納稅人公式:第5列免稅額=第3列扣除后免稅銷售額×征收率.
2020-07-06 15:40:04
您好 一般是當(dāng)月需要交納稅款的時(shí)候才填表抵扣 不然申報(bào)系統(tǒng)不通過(guò) 如果您那邊可以不交稅填表抵扣通過(guò)的話 那可以留底下期
2019-02-19 12:32:51
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