小靜兒- 追問(wèn)

2023-03-18 15:28

不是老師  我這是要倒推呢  因?yàn)楝F(xiàn)在要退414.28  因?yàn)槭穷A(yù)交的時(shí)候繳納的  
現(xiàn)在稅局老師的意思是不讓退稅 退了就查賬  那現(xiàn)在匯算清繳 我怎么調(diào)整  這個(gè)調(diào)減的金額是多少  
利潤(rùn)總額是-200997.57 之前預(yù)交了414.28 是小型微利企業(yè)

郭老師 解答

2023-03-18 15:29

你好，之前年度有虧損嗎？你去看一下你的彌補(bǔ)虧損明細(xì)表最后一行。我知道你是倒退的，但是你填寫了之后，這些你填寫了減免明細(xì)表嗎。因?yàn)槟阈薷牧死麧?rùn)之后，你的減免明細(xì)表，還有彌補(bǔ)虧損明細(xì)表，都得涉及到調(diào)整。

小靜兒- 追問(wèn)

2023-03-18 15:34

老師你看一下這個(gè)表呢

郭老師 解答

2023-03-18 15:40

你好，這個(gè)是沒(méi)有調(diào)整之前的是嗎？如果是的話
126372.57加414.28/2.5%

小靜兒- 追問(wèn)

2023-03-18 15:58

嗯嗯 那這個(gè)是只看彌補(bǔ)虧損的金額是嗎

郭老師 解答

2023-03-18 16:00

彌補(bǔ)虧損，加上退回的稅款都算進(jìn)去了。

小靜兒- 追問(wèn)

2023-03-18 16:16

那這個(gè)是不是直接填入a105000第30行其他一欄就可以了

郭老師 解答

2023-03-18 16:19

你好
在在填寫30行賬在金額