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青檸

職稱： 會計實務

2023-03-17 17:04

是的，您需要進行結轉處理。要做分錄，首先要做一筆借方過賬，借方為稅金科目，貸方為應交稅費-應交增值稅進項稅額預提科目。

愛笑的芹菜 追問

2023-03-17 17:04

那么如果在結轉之后，發現仍有留底，要怎么處理？

青檸 解答

2023-03-17 17:04

如果發現仍有留底，可以把剩余的額度抵扣下月應交稅費，或者把剩下的金額用于抵扣應交增值稅，如果額度太大，可以考慮申請退稅。

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相關問題討論
您好！這個不需要做結轉
2022-03-30 15:06:22
是的，您需要進行結轉處理。要做分錄，首先要做一筆借方過賬，借方為稅金科目，貸方為應交稅費-應交增值稅進項稅額預提科目。
2023-03-17 17:04:45
實務中一般是不結轉你要結轉也可以。
2018-12-20 10:41:25
您好 留抵稅不用做分錄
2018-12-20 10:35:03
留底稅額，不需要做會計分錄
2020-07-10 14:50:56
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