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送心意

meizi老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2022-11-01 10:12

 你好;  借方掛著余額   留底即可; 這個(gè)月做L  
如果是一般納稅人 銷(xiāo)項(xiàng)稅額大于進(jìn)項(xiàng)稅額,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄是,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。
同時(shí),
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
次月繳納:借 
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款 
 

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上半年銷(xiāo)項(xiàng)大進(jìn)項(xiàng),月底結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅,下月繳納。2個(gè)分錄后借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額。下半年進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)。年底結(jié)轉(zhuǎn)全年進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)稅額并把差額轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。這2個(gè)金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
學(xué)員你好,計(jì)提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅都結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目,也可以年度結(jié)轉(zhuǎn)。
2018-01-30 16:26:28
同學(xué),你好,理解是對(duì)的
2022-06-04 17:37:29
你好 借:應(yīng)交稅金--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2022-01-10 16:56:46
有應(yīng)納稅額的情況下 月底結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 月初實(shí)際交納時(shí) 借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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