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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2022-11-01 10:12

 你好;  借方掛著余額   留底即可; 這個月做L  
如果是一般納稅人 銷項稅額大于進項稅額,結轉增值稅分錄是,
借:應交稅費-應交增值稅(銷項稅額),
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額),
應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)。
同時,
借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),
貸:應交稅費-未交增值稅。
次月繳納:借 
應交稅費-未交增值稅貸銀行存款 
 

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上半年銷項大進項,月底結轉未交增值稅,下月繳納。2個分錄后借應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅有余額。下半年進項大于銷項。年底結轉全年進項和銷項稅額并把差額轉入應交稅費-未交增值稅。這2個金額之和等于期末可留抵金額,
2019-02-15 15:00:48
學員你好,計提增值稅就是用的分錄1,需要將本月的銷項稅和進項稅都結轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目,也可以年度結轉。
2018-01-30 16:26:28
同學,你好,理解是對的
2022-06-04 17:37:29
你好 借:應交稅金--未交增值稅 貸:應交稅金--應交增值稅(轉出多交增值稅)
2022-01-10 16:56:46
有應納稅額的情況下 月底結轉 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 月初實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款 有留底不用做上面的分錄
2016-06-25 09:35:21
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