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送心意

袁老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2017-11-20 10:59

可是對方不接受，對方貨已經收到款未付，

懂小姐 追問

2017-11-20 11:16

理由是我們貨雖然收到但是我們還沒出口的，我們屬于外貿公司，那怎么搞？

懂小姐 追問

2017-11-20 22:55

就是無法協商了，有矛盾

袁老師 解答

2017-11-20 10:57

如果開具不正確，沒有影響的

袁老師 解答

2017-11-20 11:05

這個不接受理由是啥啊

袁老師 解答

2017-11-20 11:20

這個協商吧

袁老師 解答

2017-11-21 07:59

那這個看是誰有過錯，誰承擔后果了

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相關問題討論
您好 請問業務發生了嗎
2021-07-22 22:13:07
如果開具不正確，沒有影響的
2017-11-20 10:57:29
　增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票（以下簡稱專用發票）后，發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件，或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓，需要開具紅字專用發票的，按以下方法處理： 　　（一）購買方取得專用發票已用于申報抵扣的，購買方可在增值稅發票管理新系統（以下簡稱新系統）中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》（以下簡稱《信息表》），在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息，應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出，待取得銷售方開具的紅字專用發票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。專用發票未用于申報抵扣、發票聯或抵扣聯無法退回的，購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。 　　銷售方開具專用發票尚未交付購買方，以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的，銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。
2017-04-11 12:58:12
開的專票 對方認證了嗎
2021-10-15 19:49:27
你好，按銷售折讓，發票第一行寫原來的價格 第二行開負數 退款金額 這樣發票上就是對方應付的價款。
2022-01-18 21:26:03
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