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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-10-15 19:49

開的專票
對方認證了嗎

到此為止 追問

2021-10-15 20:04

不是專票

郭老師 解答

2021-10-15 20:11

普票的你跟他說收回來重新開
如果收不回來一樣沖,重新開一個少100的發票

到此為止 追問

2021-10-15 20:28

那發票聯收不回來沒有事情嗎

郭老師 解答

2021-10-15 20:34

去稅務局報備發票丟失

到此為止 追問

2021-10-15 20:39

重開一個紅字金額100的發票這樣嗎

郭老師 解答

2021-10-15 20:39

你好不可以直接開負數的
普通發票,你可以試一下,它都是全額紅沖,然后再重新開。

到此為止 追問

2021-10-15 20:42

好的謝謝老師

郭老師 解答

2021-10-15 20:42

不用客氣
工作愉快

上傳圖片 ?
相關問題討論
開的專票 對方認證了嗎
2021-10-15 19:49:27
您好 請問業務發生了嗎
2021-07-22 22:13:07
如果開具不正確,沒有影響的
2017-11-20 10:57:29
 增值稅一般納稅人開具增值稅專用發票(以下簡稱專用發票)后,發生銷貨退回、開票有誤、應稅服務中止等情形但不符合發票作廢條件,或者因銷貨部分退回及發生銷售折讓,需要開具紅字專用發票的,按以下方法處理:   (一)購買方取得專用發票已用于申報抵扣的,購買方可在增值稅發票管理新系統(以下簡稱新系統)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》),在填開《信息表》時不填寫相對應的藍字專用發票信息,應暫依《信息表》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與《信息表》一并作為記賬憑證。專用發票未用于申報抵扣、發票聯或抵扣聯無法退回的,購買方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。   銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。
2017-04-11 12:58:12
你好,按銷售折讓,發票第一行寫原來的價格 第二行開負數 退款金額 這樣發票上就是對方應付的價款。
2022-01-18 21:26:03
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