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木水星辰
于2023-03-14 10:18 發布 ??543次瀏覽
李老師2
職稱: 中級會計師,初級會計師,CMA
2023-03-14 10:24
應填寫預繳增值稅,抵扣增值稅當期不抵扣,空白處應填寫0。
木水星辰 追問
那我如何填寫購買增值稅選擇性征收的增值稅附表四?
李老師2 解答
應填寫購買的增值稅稅率、價稅合計、增值稅,空白處應填寫0。
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預繳增值稅當期不抵扣增值稅附表四和主表怎么填寫
答: 你好,附表四本期發生額里面填寫就可以了,其他的都不要填寫。
答: 應填寫預繳增值稅,抵扣增值稅當期不抵扣,空白處應填寫0。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
預繳增值稅當期不抵扣增值稅附主表怎么填寫
答: 應在"本期不抵扣增值稅金額"欄內填寫。
房開企業預繳的增值稅填寫在附表四后,主表不體現附表四預繳的稅額怎么辦?
討論
例如本月銷項稅8萬,進項稅10萬,預繳增值稅3萬,預繳增值稅填寫在附表四本期發生額對?附表四實際抵扣不需要填寫金額吧!
增值稅申報表附表四中填寫預繳增值稅,“本期實際抵減稅額”欄填寫的數據和“本期發生額”一樣嗎?
老師,增值稅納稅申報附表四,前期有個留底購買稅控盤和服務費一共480元,本期有增值稅,480元抵扣,除了附表四,主表需要填寫哪行?
老師,預繳抵扣時附表四本期發生額和本期實際抵減稅額怎么填?是只填預繳的增值稅,其他附加稅會自動帶出來吧?
李老師2 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師,CMA
★ 4.54 解題: 20356 個
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木水星辰 追問
2023-03-14 10:24
李老師2 解答
2023-03-14 10:24