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老師，您好，我們是2月份升為一般納稅人，現在在確認抵扣發票統計表的時候提示“您當前存在可延期抵扣的稅款所屬期，確認以后將無法確認進項延期抵扣勾選”不理解啥意思，是否要點確認？
白桃烏龍茶
于2023-03-14 09:49 發布 ??581次瀏覽
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郭老師
職稱： 初級會計師
2023-03-14 09:52
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精選問題
老師，2024年匯算清繳交2023年的企業所得稅4279.21 問
你好，這個在納稅調整明細表扣除類其他里面填就好了。 答
公司24年暫估20萬成本，到25年5月31日都未取得發票 問
你好，你這個本身就是虛擬的，是不是？ 答
之前的會計沒有計提23年房租，沒有支付，也沒有計提，2 問
企業會計準則必須做以前年度損益調整。 如果是小企業會計準則利潤分配未分配利潤，或者是直接做到今年的管理費用。 答
匯算清繳的時候想把之前沒有一次性扣除的一次性 問
借：所得稅費用 貸：遞延所得稅負債 次年開始每年借遞延所得稅負債貸所得稅費用。 答
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在24年12月退 問
2024年制造業進項加計抵減5%的金額在12月退回，應填在《增值稅及附加稅費申報表附列資料（四）》“二、加計抵減情況”的第3列“本期調減額”。同時按公式計算第4列“本期可抵減額”、第5列“本期實際抵減額”和第6列“期末余額”。 是否更正12月申報表視情況而定，若退回是因申報錯誤等，通常需更正 答
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