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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-11-11 13:48

需要有銷項稅額就可以抵扣掉上期留抵稅額

金～曼陀羅 追問

2017-11-11 13:51

現在要在10月里，做一筆分錄把-361.98抵掉，不然不做這筆分錄我10月的應納稅額不對

李愛文老師 解答

2017-11-11 13:59

可以暫估一筆無票收入處理

金～曼陀羅 追問

2017-11-11 14:01

借貸分錄怎么寫啊？不會做啊。

李愛文老師 解答

2017-11-11 14:09

借：應收賬款，貸：主營業務收入，貸：應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)；同時結轉成本，借：主營業務成本，貸：庫存商品

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相關問題討論
那抵扣后還需要交稅嗎？
2017-03-01 22:34:52
你好，發票沒有勾選嗎？借管理費用應交稅費待認證，貸銀行存款。
2021-10-25 13:35:40
同學您好，您具體是什么情況
2021-07-25 20:59:11
應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅在借方，可以減少下月應交增值稅稅額
2020-05-23 17:02:37
你好 贈送的商品視同銷售 你是抵扣的什么？
2019-07-08 15:01:36
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