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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2019-11-14 16:35

你好，原材料之前是按全額抵扣的，現在用于不動產，需轉出40%，明年再抵。39400是辦公樓實際成本與原先暫估成本的差額。

dream夢- 追問

2019-11-14 17:23

后勁工程物資也交稅了呀，領用工程物資為啥不做相關稅費的分錄

立紅老師 解答

2019-11-14 17:31

你好，不好意思，這筆分錄是將工程物資轉為原材料，工程物資購入時是按60%計入進項的，現在轉為原材料，可以全額計入進項，所以把原來待抵扣的40%轉入進項稅額

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相關問題討論
那抵扣后還需要交稅嗎？
2017-03-01 22:34:52
你好，發票沒有勾選嗎？借管理費用應交稅費待認證，貸銀行存款。
2021-10-25 13:35:40
同學您好，您具體是什么情況
2021-07-25 20:59:11
應交稅費-轉讓金融商品應交增值稅在借方，可以減少下月應交增值稅稅額
2020-05-23 17:02:37
你好 贈送的商品視同銷售 你是抵扣的什么？
2019-07-08 15:01:36
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