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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-11-12 10:10

年底收到之前交房租的發票是怎么做分錄,借管理貸待攤嗎

王利青 追問

2017-11-12 10:18

您沒明白我的意思,我意思是我今年1...11月房租都交了,沒收到發票,我12月收到發票后,把之前交的在全部放到管理費用里面嗎,要是收不到發票,就要交企業所得是吧

鄒老師 解答

2017-11-10 10:25

借;預付賬款   貸;銀行存款等科目
借;待攤費用   貸;預付賬款

鄒老師 解答

2017-11-12 10:11

借;待攤費用 貸;預付賬款
然后攤銷借;管理費用等科目  貸;待攤費用

鄒老師 解答

2017-11-12 14:14

你好,如果計入管理費用而沒有取得發票,在匯算清繳是需要做納稅調整增加的

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好,做相同的負數分錄沖。
2019-06-28 12:14:25
借;預付賬款 貸;銀行存款等科目 借;待攤費用 貸;預付賬款
2017-11-10 10:25:30
分錄沒有問題,這種最好是分開來做比較容易體現你的業務處理,方便你今后查賬
2018-08-27 17:35:54
會計上轉讓時就應該一次確認收入,但納稅時點是在收款時。 若沒開票應借應收帳款,貸營業收入,應交稅費-待轉銷項稅 開票時借應交稅費-待轉銷項稅,貸應交稅費-銷項稅額 收款時借銀行存款,貸應收帳款
2019-09-16 18:16:16
你好,你們單位主營是什么的?
2021-08-13 10:35:07
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