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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2017-11-09 08:35

你好，根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn) 
有留抵是不需要計提的 
期末結(jié)轉(zhuǎn)  借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅

玲 追問

2017-11-09 08:43

需不需要在做一筆銷項跟進項的分錄，就是把轉(zhuǎn)出未交增值稅到時候沖掉

鄒老師 解答

2017-11-09 08:51

你好，不需要的，只需要根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄

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你好，根據(jù)增值稅應(yīng)納稅額做結(jié)轉(zhuǎn) 有留抵是不需要計提的 期末結(jié)轉(zhuǎn) 借；應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
2017-11-09 08:35:38
你好，需要做計提增值稅分錄的
2018-07-04 20:17:28
你好！不用，只看你實際交了多少稅，除以不含稅收入
2018-06-12 11:59:39
你好，是的，需要減去留抵稅額才是需要繳納的稅款
2017-11-28 11:43:31
1、借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 2、進項稅額大于銷項稅額形成留抵稅的情況下不用編制分錄。
2018-01-17 10:51:54
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