雪白的溪流 追問

2023-03-06 16:27

直接補(bǔ)繳稅款，但我不知道如何申報(bào)增值稅

郭老師 解答

2023-03-06 16:28

你好，直接補(bǔ)交了，不需要再申報(bào)的，你只需要做賬務(wù)處理就可以的。

郭老師 解答

2023-03-06 16:28

直接補(bǔ)交的情況下，這個(gè)就不允許你們用進(jìn)項(xiàng)來抵扣了。

雪白的溪流 追問

2023-03-06 16:34

因?yàn)楫?dāng)時(shí)購(gòu)進(jìn)貨物時(shí)直接私下給另一家用了，沒開發(fā)票給對(duì)方，也沒有收款，現(xiàn)在被查出來了，稅款已經(jīng)補(bǔ)繳了，但是這個(gè)發(fā)票還是要開給對(duì)方用來抵扣的，那我這發(fā)票咋開？咋做報(bào)稅處理呢？

郭老師 解答

2023-03-06 16:37

你好，還是和正常開一樣就行了，只不過是開票日期是這個(gè)月的，借應(yīng)收賬款，貸以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
借以前年度損益調(diào)整
應(yīng)交稅費(fèi)
貸應(yīng)收賬款。

雪白的溪流 追問

2023-03-06 16:40

那我這稅都已經(jīng)繳了，這邊開發(fā)票又出現(xiàn)銷項(xiàng)稅額了，增值稅申報(bào)表上該怎么處理呢？

郭老師 解答

2023-03-06 16:46

你好之前做了無票收入，然后你再紅沖無票收在做發(fā)票的就是了，我上面給你寫的那個(gè)就是無票收入的沒有給你寫，你自己做進(jìn)去啊

雪白的溪流 追問

2023-03-06 16:47

我是說這個(gè)表：“增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）
（本期銷售情況明細(xì)）”我應(yīng)該如何填啊？老師

郭老師 解答

2023-03-06 16:49

你好，開具的發(fā)票一欄里面填寫，然后在納稅調(diào)整收入里面填寫。

雪白的溪流 追問

2023-03-06 16:54

意思在開具增值稅專用發(fā)票那邊正常填寫，然后在納稅檢查調(diào)整那邊填寫負(fù)數(shù)嗎？

郭老師 解答

2023-03-06 16:58

對(duì)的，是的，是這么做的。

雪白的溪流 追問

2023-03-06 17:00

但是之前補(bǔ)繳稅款的時(shí)候，納稅檢查調(diào)整那邊沒有進(jìn)行申報(bào)處理，現(xiàn)在突然填負(fù)數(shù)，可不可以啊？

郭老師 解答

2023-03-06 17:01

你好，你看一下能保存了嗎？只要能保存的可以。