晴天? 追問

2024-04-28 19:01

您好老師，具體是覺得增值稅稅負(fù)率低了，讓補(bǔ)交一部分稅，改在上月已申報增值稅報表里，
具體怎么改比較好？

宋生老師 解答

2024-04-28 19:04

你好！這樣，你不如直接做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
就不用改收入，這樣所得稅上的收入不會增加。增值稅又能達(dá)到稅務(wù)局的要求

晴天? 追問

2024-04-28 19:06

請問增加收入，增值稅報表怎么填寫？是填在未開票收入嗎？

宋生老師 解答

2024-04-28 19:08

你好！是的。當(dāng)不開票收入

晴天? 追問

2024-04-28 19:09

我們實(shí)際也沒有未開票收入啊

宋生老師 解答

2024-04-28 19:11

你好！如果你都不想的話，就跟稅務(wù)局解釋吧。看他怎么說。

晴天? 追問

2024-04-28 19:13

您好，我們沒有未開票收入，如填未開票收入，是需要虛填一部分收入嗎？那賬上收入數(shù)就和申報表對不上了

宋生老師 解答

2024-04-28 19:14

你好！是的。所以要更正申報表
你如果都是實(shí)際的，又不想補(bǔ)稅，也不怕被查，你就直接跟管理員說。
如果你擔(dān)心，就報不含稅收入，或者做進(jìn)項轉(zhuǎn)出

晴天? 追問

2024-04-28 19:24

如填在未開票收入，那這部分?jǐn)?shù)據(jù)怎么做賬呢？

晴天? 追問

2024-04-28 19:26

老師，麻煩您說一下做未開票收入和做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，分別怎么做到賬里呢？謝謝

宋生老師 解答

2024-04-28 20:26

你好！借現(xiàn)金等 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
你可以做比如借管理費(fèi)用-福利費(fèi)等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-0應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出

晴天? 追問

2024-04-28 20:44

好的，謝謝您

宋生老師 解答

2024-04-28 22:13

你好！不用客氣的了