如意的牛排 追問

2023-03-06 14:45

12月申報的時候誤填在簡易計稅欄，就交了，實際是不需要交的，但是稅務(wù)說退不了只能留在系統(tǒng)留著以后需要繳稅的月份的時候去稅局辦理

東老師 解答

2023-03-06 14:46

那你這個做賬的時候，以后以后可以沖銷的。

如意的牛排 追問

2023-03-06 14:50

那1月繳納了，但是12月忘記計提了怎么辦，就導(dǎo)致現(xiàn)在報表上的其他流動資產(chǎn)欄的金額對不上，怎么處理

東老師 解答

2023-03-06 14:51

你說的計題是怎么計題？

如意的牛排 追問

2023-03-06 14:54

現(xiàn)在計提之后轉(zhuǎn)出未交增值稅可以轉(zhuǎn)到哪個科目等到以后繳稅的時候扣除

東老師 解答

2023-03-06 14:54

就記入應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅也行

如意的牛排 追問

2023-03-06 14:55

計提的時候就是未交增值稅了呀？

東老師 解答

2023-03-06 14:56

那就行，記入未交增值稅就行