熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 14:29

老師，我們公司去年9月份有給別的公司代發了工資，當時我計提的時候金額是按兩家公司的工資計提的，發放也沒有掛賬，現在我想把賬掛清楚，該怎么處理呢？

東老師 解答

2023-03-06 14:30

意思是發放也沒做賬嗎

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 14:31

發放的時候沒掛那家公司的賬

東老師 解答

2023-03-06 14:32

那你得發放的時候掛賬才可以。

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 14:34

工資9月份發了的，我現在要重新掛下賬，是要把去年計提和發放的都沖銷點重新做分錄，這個分錄該怎么做

東老師 解答

2023-03-06 14:34

代發的時候  借其他應收款其他告訴我 貸銀行存款

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 14:35

計提的沖銷了分錄怎么做

東老師 解答

2023-03-06 14:36

按照這個做負數就行了

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 14:37

我的意思是計提的分錄我沖銷了，補計提的分錄怎么做呢？

東老師 解答

2023-03-06 14:38

按照我說的這么做就行

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 14:39

是我沒表達清楚嗎？

東老師 解答

2023-03-06 14:40

我的理解是你替別的公司代發，不就是相當于替別的公司付款嗎

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 14:41

多的，計提工資我也是安兩家公司的工資總額計提的，這個要沖嗎？沖了后補計提的分錄怎么做

東老師 解答

2023-03-06 14:42

你不需要計提，畢竟不是你們自己的工資

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 14:44

那我把計提的分錄沖銷掉，只計提我們自家的工資，發放時我也掛了賬，但是1月份的費用為負數，這個正確嗎老師

東老師 解答

2023-03-06 14:44

你要是代繳的比自己工資多，是負數也正常

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 14:45

那就不用管了是嗎老師

東老師 解答

2023-03-06 14:46

對，我覺得你可以不用管了。

熙澄貝貝兒 追問

2023-03-06 14:48

好的，謝謝老師，我以為我沖了賬，按正確分錄做了，費用為負數是處理錯了呢，

東老師 解答

2023-03-06 14:49

這個也不一定，就是代表錯誤的。