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送心意

曼曼老師

職稱中級會計師

2019-09-24 13:02

你好,你提問的方式不對哦,需要把問題描述清楚,有圖片的需要上傳圖片,知道的老師才會回答你的。

憂慮的小海豚 追問

2019-09-24 13:03

你好 先計提工資 借管理費用-工資201566.33 貸應付職工薪酬 -工資 201566.33 計提單位部分社保和公積金:借管理費用-單位部分社保 10655.29 管理費用-單位部分公積金2970 貸應付職工薪酬-單位部分公積金2970應付職工薪酬-單位部分社保10655.29 繳納社保和公積金:應付職工薪酬-單位部分公積金2970應付職工薪酬-單位部分社保10655.29 其他應收款-個人社保6190.44 其他應收款-個人公積金 3190 貸銀行存款(2970+10655.29+6190.44+3190) 發放工資:借應付職工薪酬-工資201566.33 貸其他應收款-個人社保部分6190.44 其他應收款=個人公積金部分3190 其他應收款-員工水電1886.33 應交稅費-應交個人所得稅925.6 銀行存款(201566.33-6190.44-3190—1886.33-925.6)

曼曼老師 解答

2019-09-24 13:05

你好,工資本身就是一項費用。不存在增加的。

憂慮的小海豚 追問

2019-09-24 13:10

計提工資的時候:借管理費用-工資201566.33 貸應付職工薪酬 -工資 201566.33 ,計提里面的費用不是包含了可以收回的-其他應收款?

曼曼老師 解答

2019-09-24 13:17

你好,正確的計提工資和發放工資的分錄是這樣做的
答: 1.計提工資

借:管理費用

貸:應付職工薪酬--工資

2.計提社保(企業部分)

借:管理費用

貸:應付職工薪酬--社保

1.發放工資時

借:應付職工薪酬--工資

貸:應付職工薪酬--社保(個人部分)

應交稅費--應交個人所得稅

庫存現金/銀行存款

2.上交杜保

借:應付職工薪酬--社保(企業部分+個人部分)

貸:庫存現金/銀行存款

3.上交個人所得稅

借:應交稅費--應交個人所得稅

貸:銀行存款

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,是的,你之前沒提補提 管理費用是會變多
2019-10-09 09:22:58
需要根據職工所在部門的不同計入不同的科目,企業行政管理部門人員的工資計入管理費用科目。
2018-11-27 13:43:02
是的,您的理解正確。
2017-08-07 20:53:43
你好,如果單個人的工資超過3500,是需要繳納的
2017-06-09 15:03:13
管理費用 23000.
2017-04-05 10:34:11
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