但是這些都占比太小了比如一個(gè)項(xiàng)目40萬(wàn)的勞務(wù)，我總不可能拿20萬(wàn)的辦公或者水電去抵扣這筆

宋生老師

職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-11-03 11:04

您好！是的。所以服務(wù)行業(yè)的稅本身就比較高。
以前營(yíng)業(yè)稅的時(shí)候它就是5%

會(huì)計(jì)學(xué)堂劉老師追問(wèn)

2017-11-03 11:05

就是我現(xiàn)在注冊(cè)一個(gè)勞務(wù)公司，對(duì)著建筑公司開(kāi)勞務(wù)發(fā)票，但是我沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)抵扣，我就要交6個(gè)點(diǎn)，我現(xiàn)在想抵扣一部分，但是想請(qǐng)教各位大神用什么票抵扣比較合適

宋生老師解答

2017-11-03 11:06

您好!剛剛說(shuō)了啊，就一些很少部分的辦公費(fèi)，水電費(fèi)，固定資產(chǎn)之類(lèi)的

精選問(wèn)題

退稅科要求不符合出口退稅的關(guān)單，在免稅申報(bào)中剔問(wèn)

能分清用于該筆免稅業(yè)務(wù)的進(jìn)項(xiàng)稅額，全額轉(zhuǎn)出；無(wú)法分清的，按當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額占當(dāng)月全部銷(xiāo)售額的比例，分?jǐn)傆?jì)算不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額并轉(zhuǎn)出。公式為：不得抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額 = 當(dāng)月無(wú)法劃分的全部進(jìn)項(xiàng)稅額 × 當(dāng)月免稅項(xiàng)目銷(xiāo)售額 ÷ 當(dāng)月全部銷(xiāo)售額。會(huì)計(jì)分錄：借記 “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本” 等科目，貸記 “應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）” 。納稅申報(bào) 增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）：將轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額填報(bào)在第 14 欄 “免稅項(xiàng)目用” 。增值稅納稅申報(bào)表主表：填報(bào)在第 14 欄 “進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出” 。答
老師早上好！請(qǐng)問(wèn)今年收到去年退回的匯算清繳個(gè)人問(wèn)

你好，你們是個(gè)體戶(hù)嗎還是什么答
老師，貨拉拉那邊月結(jié)開(kāi)票是一個(gè)公司，收款是一個(gè)公問(wèn)

您好，是開(kāi)票方和收款方不一致，那在首次分錄后面附上協(xié)議，把相關(guān)協(xié)議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附答
算獲利指數(shù)時(shí)除的初始投資額，若前兩年都投入了，此問(wèn)

這個(gè)必須要的，都這算到0時(shí)點(diǎn) 答
老師您好公司要幫忙過(guò)一筆業(yè)務(wù) 跟客戶(hù)簽了幾個(gè) 問(wèn)

你好，也是可以的你們可以先暫估入賬，之后收到發(fā)票沖暫估，個(gè)體戶(hù)或者個(gè)人的注意對(duì)方個(gè)稅需要完稅，時(shí)間會(huì)延長(zhǎng)，是有風(fēng)險(xiǎn)的答

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但是這些都占比太小了比如一個(gè)項(xiàng)目40萬(wàn)的勞務(wù)，我總不可能拿20萬(wàn)的辦公或者水電去抵扣這筆

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在線提問(wèn) 累計(jì)解決 281614個(gè)問(wèn)題

親愛(ài)的學(xué)員你好，我是來(lái)自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問(wèn)有什么可以幫助你的嗎？

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