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送心意

王雁鳴老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-10-29 13:42

您好,如果沒(méi)有發(fā)工資,只是做計(jì)提工資,只是交社保,社保在管理費(fèi)用里做支出,您要調(diào)整的是什么呢?計(jì)提工資怎么做的分錄啊?

皆如愿 追問(wèn)

2017-10-29 13:57

計(jì)提工資 借:管理費(fèi)用-職工薪酬 貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資 老師 我是做錯(cuò)了嗎?要怎么做回正常的繳納社保 無(wú)工資發(fā)放的呢?仔細(xì)些好嗎 謝謝

王雁鳴老師 解答

2017-10-29 14:06

您好,這樣做是對(duì)的,沖回時(shí),借:管理費(fèi)用-職工薪酬,負(fù)數(shù) ,貸:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資,負(fù)數(shù)。如果按正常的繳納社保的,參考以下分錄: 
1.計(jì)提工資 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 
2.計(jì)提社保(企業(yè)部分) 
借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 
3.次月發(fā)放工資時(shí) 
借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 
4.上交杜保 
借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
5.上交個(gè)人所得稅 
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸:銀行存款或現(xiàn)金 
 
無(wú)工資發(fā)放的,直接做,借;管理費(fèi)用-社保,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。

皆如愿 追問(wèn)

2017-10-29 14:25

@王雁鳴老師:謝謝謝謝老師的認(rèn)真答復(fù)!這邊再請(qǐng)問(wèn)下那負(fù)數(shù)是用紅字表示的嗎?用的是用友軟件

王雁鳴老師 解答

2017-10-29 14:28

您好,不客氣,負(fù)數(shù)是用紅字表示的。

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您好,如果沒(méi)有發(fā)工資,只是做計(jì)提工資,只是交社保,社保在管理費(fèi)用里做支出,您要調(diào)整的是什么呢?計(jì)提工資怎么做的分錄啊?
2017-10-29 13:42:21
你是說(shuō)計(jì)提工資的分錄是嗎?借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬貸銀行
2020-02-19 18:34:15
計(jì)提借:管理費(fèi)用(公司部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬 交社保借:應(yīng)付職工薪酬(公司)其他應(yīng)收款(個(gè)人) 貸:銀行存款 發(fā)工資借:應(yīng)付職工薪酬(應(yīng)發(fā)) 貸:其他應(yīng)收款(個(gè)人社保) 銀行存款(實(shí)發(fā)) 應(yīng)交稅費(fèi)(個(gè)稅)
2020-05-19 23:15:24
您好!1.分配工資   借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——工資   2.計(jì)提社保(企業(yè)部分)   借:XX費(fèi)用(管理/銷售等)   貸:應(yīng)付職工薪酬——社保   3.次月發(fā)放工資時(shí)   借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(個(gè)人部分)   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅   庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 4.上交杜保   借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分+個(gè)人部分)   貸:銀行存款   5.上交個(gè)人所得稅   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅   貸:銀行存款
2016-12-01 11:14:22
你好,不可以全額都計(jì)提費(fèi)用的,因?yàn)橛幸徊糠植荒芸鄢?/div>
2020-01-19 16:51:29
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