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送心意

齊惠老師

職稱會(huì)計(jì)師

2023-03-01 11:32

甲企業(yè)為一般納稅人,增值稅稅率13%,收到已轉(zhuǎn)銷(xiāo)為壞賬的應(yīng)收賬款10萬(wàn),存入銀行時(shí),應(yīng)當(dāng)將應(yīng)征稅款(增值稅)扣除后剩余金額存入銀行。也就是說(shuō),甲企業(yè)在收到10萬(wàn)應(yīng)收賬款時(shí),應(yīng)當(dāng)首先按照13%的增值稅稅率,從應(yīng)收賬款中扣除稅款1.3萬(wàn),剩余8.7萬(wàn)存入銀行。 
 
例如:甲企業(yè)收到國(guó)內(nèi)一家客戶未付款的10000元應(yīng)收賬款,該賬款已轉(zhuǎn)銷(xiāo)為壞賬,經(jīng)企業(yè)會(huì)計(jì)核算,根據(jù)其納稅識(shí)別號(hào),甲企業(yè)為一般納稅人,應(yīng)征增值稅稅率13%,根據(jù)稅法規(guī)定,需要先扣除應(yīng)征稅款1.3萬(wàn)元,剩余8.7萬(wàn)元存入銀行。

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