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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-10-24 15:56

你好，賬面多少，申報表是多少

愛吃蘑菇的小菇涼 追問

2017-10-24 16:02

之前會計沒做著   
銷項39976.54   進項34787.12    
 上期留抵33911.84    
期末留抵  28722.42

鄒老師 解答

2017-10-24 16:02

你好，是因為之前會計沒做造成的賬面與申報表的差異嗎

愛吃蘑菇的小菇涼 追問

2017-10-24 16:02

賬面上是應交稅費-9716.43

愛吃蘑菇的小菇涼 追問

2017-10-24 16:04

@鄒老師:是的   該怎么調賬呢？

鄒老師 解答

2017-10-24 16:04

你好，你需要檢查銷項，進項與賬面數據是否一致，看有沒有其他稅額造成應交稅費余額不一致

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相關問題討論
同學這個增值稅申報表直接抵扣了
2022-03-10 14:07:36
同學您好，您方便伴您的報表截圖給我看下嗎
2022-03-01 20:35:12
增值稅申報表是指納稅人在每一期報稅期限內根據相關稅收征收法律、法規要求填寫的稅收申報表，主要用于納稅人申報當期應納稅款額及通過各種扣除抵減的稅收減免額，以便稅務機關核實納稅人當期應納稅款額。 申請增值稅留抵退稅的納稅人在填寫增值稅申報表時，需要先填寫抵減項目欄，具體來說，首先在銷項稅額抵減欄填寫本期應納稅額，然后在進項稅額抵減欄填寫本期可抵減進項稅額；最后在留抵稅額抵減欄填寫本期可留抵退稅額，即可抵減上限，即本期應納稅額減去可抵減進項稅額的差額。 此外，根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》第二十八條的規定，納稅人應當在報送稅務機關指定的會計憑證或者其他用于證明減免稅額的憑證時，提交適當的書面申請，申請書應當包括納稅人的情況、減免稅額的種類和數額以及相應的證據等內容。 拓展知識：增值稅留抵退稅是指納稅人繳納的本期增值稅較上一期累計應納稅額多出部分，經稅務機關審核后，將多出部分退還給納稅人的稅收減免形式。
2023-02-27 15:29:19
你好，不是的，這個不一定的，不一定。
2023-10-18 16:48:47
補提了上年已繳納未計提的城建稅及教育費。 ？這個也是計提附加稅上面咋是增值稅
2020-07-29 15:41:20
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