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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-10-19 12:07

,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

2.20 追問

2017-10-19 12:27

恩,”就是不管交不交稅金,都不需要做轉出暫估數的憑證”嘍??

鄒老師 解答

2017-10-19 12:28

你好,有應納稅額可供減免才做第二筆分錄的

2.20 追問

2017-10-19 14:50

第二個不是貸記:營業外收入嗎

鄒老師 解答

2017-10-19 14:51

你好,不是的,減免的時候貸方是管理費用,而不是營業外收入

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,按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2017-10-19 12:07:18
1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款 2、全額抵扣時: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
2017-12-01 17:04:56
您好,很高興為您解答問題! 1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款 2、全額抵扣時: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用 如您對我的回答滿意,請給5星好評! 祝您工作順利!
2018-12-20 13:29:01
借:管理費用 貸:庫存現金 抵扣時,借:應交稅費--應交增值 貸:管理費用
2015-12-02 14:58:21
借:管理費用 貸:銀行存款等 借:應交稅費——應交增值稅 貸:管理費用
2019-01-15 10:29:15
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