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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-01-14 15:07

直接抵扣就可以了嗎，不需要備案嗎？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

bamboo老師 解答

2019-01-14 15:04

您好 
填減免稅明細表 然后做分錄抵扣稅款

巧克力 追問

2019-01-14 15:22

直接抵扣就可以了嗎，不需要備案嗎？ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、

巧克力 追問

2019-01-14 15:23

巧克力 追問

2019-01-14 15:23

是填這個表嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-14 15:24

我這邊可以直接自己填減免稅明細表 不需要備案的

巧克力 追問

2019-01-14 15:25

巧克力 追問

2019-01-14 15:26

這個表要填嗎？

bamboo老師 解答

2019-01-14 15:29

附列資料不填 填主表

巧克力 追問

2019-01-14 15:30

這個是核定征收的

bamboo老師 解答

2019-01-14 15:34

增值稅核定征收的話 填減免稅跟主表 本期應納稅減征額這欄 我這邊可以不備案 您那邊的話 具體還請咨詢下當地稅務 以當地為準

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相關問題討論
您好 填減免稅明細表 然后做分錄抵扣稅款
2019-01-14 15:04:26
你好！在申報的時候填入本期應納稅額減征額就可以了
2017-10-12 15:51:23
您好，今年可以抵扣
2020-05-25 22:35:43
可以全額抵扣的。
2020-04-07 16:53:42
按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。
2017-09-25 21:40:39
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