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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-10-16 15:10

已付款發票未到怎么做，借；預付賬款  貸；銀行存款
已付款發票到了又怎么做，借；管理費用  等科目  貸；銀行存款
收到發票沒有付款怎么做  借；管理費用  等科目  貸； 應付賬款

半夏 追問

2017-10-16 15:48

我們是旅游公司，差額計稅，發票已收款已付可以稅費遞減嗎，借，管理費用-保險 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額遞減）還有就是收到發票款未付為什么不是其他應付款

鄒老師 解答

2017-10-16 15:49

你好，收到發票未付，計入應付賬款核算的 
可以遞減的計入應交稅費的借方就是了

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已付款發票未到怎么做，借；預付賬款 貸；銀行存款 已付款發票到了又怎么做，借；管理費用 等科目 貸；銀行存款 收到發票沒有付款怎么做 借；管理費用 等科目 貸； 應付賬款
2017-10-16 15:10:19
銷售費用
2015-03-19 13:01:09
你好? ?那你這個就得做收入處理。 同時 你們支付的 做成本處理? 。? 借銀行存款貸主營業務收入? 應交稅費-應交增值稅 借主營業務成本貸銀行存款??
2021-08-06 10:57:15
你好 借 管理費用 -福利費 貸 銀行存款 只是沒有發票不可以稅前扣除
2019-06-28 15:13:41
旅行社差額開票后，一般會有兩個項目進行計分錄，分別是應付款項和旅行社費用。應付款項需要記入應付款項賬戶；旅行社費用則需要根據業務記入相應的費用科目中。
2023-03-22 14:57:06
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