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答疑蘇老師

職稱： 注冊會計師

2019-06-28 15:13

你好 借 管理費用 -福利費 貸 銀行存款 只是沒有發票不可以稅前扣除

帆 追問

2019-06-28 15:14

不是預付賬款嗎？

帆 追問

2019-06-28 15:15

以后他會給我打錢 就是這個月給不了我發票

帆 追問

2019-06-28 15:15

那后期收到發票時  怎么做會計分錄？

答疑蘇老師 解答

2019-06-28 15:18

你好 后期有發票的話 你可以先計入預付賬款 來發票了 再借管理費用 貸 預付賬款

帆 追問

2019-06-28 15:19

可以先入管理費用嗎？因為不想預交太多所得稅

帆 追問

2019-06-28 15:20

后期來發票了直接附在后面可以嗎？  只是開票日期不是當月

答疑蘇老師 解答

2019-06-28 15:23

你好 也可以 等發票來了 再沖掉這個分錄 按發票再做

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相關問題討論
你好 借 管理費用 -福利費 貸 銀行存款 只是沒有發票不可以稅前扣除
2019-06-28 15:13:41
旅行社保險費用會計分錄： 1. 借：費用科目（或保險費用科目） 2. 貸：銀行科目 本會計分錄的含義是，旅行社支付了保險費用，并由銀行賬戶支付。因此，借方記錄的是保險費用科目，貸方記錄的是銀行科目。 另外，旅行社應在支付保險費用時，認真核對保單，確保保險金額、保障期限、責任范圍等內容與購買時約定一致。
2023-02-20 13:00:56
銷售費用
2015-03-19 13:01:09
你好，你們是開票方還是接收方？如果是接收方的話，按發票的合計數記入你們的成本。
2019-07-22 16:46:04
一、 導服100元，包帽110元，保險費165元，操作費22元，地接費用7590元（由于保險費是一次性付的，因此保險費不計，我們單獨計保險費的分錄），對于發生的22元的操作費，我們單獨寫分錄 對于發生的費用：100+110+7590=7800元 1、借：預付賬款——XX公司 7590 預付賬款 ——具體二級科目 100 預付賬款——具體二級科目 110 貸：銀行存款 7800 2、同時結轉成本 借：主營業務成本 貸：預付賬款——XX公司 7590 預付賬款 ——具體二級科目 100 預付賬款——具體二級科目 110 二、對于操作費 借：主營業務成本 22 貸：應付職工薪酬 22 借：應付職工薪酬 22 貸：銀行存款（或庫存現金） 22 三、對于保險費全年一次性支付 借：長期待攤費用——保險費 9000 貸：銀行存款 9000 每月進行攤銷 借：主營業務成本 750 借：長期待攤費用——保險費 750 對于保險費165元屬于9000元支出中的內容
2017-06-15 11:30:48
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