鄒老師 解答

2017-10-16 10:56

留底的是負數，轉出的是正數，上個月補結轉成本和費用了

鄒老師 解答

2017-10-16 10:58

=5336.8-2475.22+4804.84

鄒老師 解答

2017-10-16 11:15

9月我要繳納7666.42的增值稅啊

鄒老師 解答

2017-10-16 11:15

你好，是的，按你提供 的數據是這樣計算的

鄒老師 解答

2017-10-16 11:19

@鄒老師:還有一筆是10773金額的美國進水器，不是我們公司用，是老板直接拿來的專票說是可以抵扣的，我7月抵扣了，8月沒有做轉出，沒有做賬，還要在轉出嗎？可以做辦公費用嗎？轉出之后還要繳納1565.31的增值稅

鄒老師 解答

2017-10-16 11:30

你好，需要做進項稅額轉出處理的

鄒老師 解答

2017-10-16 13:43

@鄒老師:那轉出之后做什么科目啊

鄒老師 解答

2017-10-16 13:44

借；管理費用等科目   貸；應交稅費（進項稅轉出 ）

鄒老師 解答

2017-10-16 14:05

@鄒老師:金額是1565.31這個當時認證的稅額吧。

鄒老師 解答

2017-10-16 14:06

你好，是的，把轉出的稅額計入費用核算

鄒老師 解答

2017-10-16 14:13

@鄒老師:那我明白了，之前的4804.84我轉出之后我是做成費用了，就不需要繳稅吧

鄒老師 解答

2017-10-16 14:13

你好，需要針對轉出的4804.84補交增值稅的