512901401 追問

2023-03-06 15:06

是對方開的紅字信息表，我這邊確認的，對方開來了一張負數的發票給我，又把正確的發票開給我了

meizi老師 解答

2023-03-06 15:10

你好；   對方開的嗎 ？ 你不是認證了嗎； 認證了你應該開紅字信息表的  

512901401 追問

2023-03-06 15:11

是對方開給我們的，我們是購買方，我這邊去年12月份已經認證抵扣了這張發票了？

meizi老師 解答

2023-03-06 15:14

你好；   那你應該 購買方去開紅字信息表； 不是銷售方去開  ； 你認證在前； 他開發票在后   ；是嗎  

512901401 追問

2023-03-06 15:32

是的我認證了以后對方才開的紅票

meizi老師 解答

2023-03-06 15:37

你好；      那應該是你先開紅字信息表； 你做進項稅轉出； 對方開了紅字發票給你； 你做紅沖分錄 。在收到正確藍字發票 做正確分錄 認證抵扣即可   

512901401 追問

2023-03-06 15:41

老師拿現在是銷售方開的紅字發票沒問題吧

meizi老師 解答

2023-03-06 15:46

你好； 是的  ；  做紅沖分錄哈   

512901401 追問

2023-03-06 15:54

老師請問這分錄怎么做

meizi老師 解答

2023-03-06 16:01

你好； 我看看你之前分錄 。 你支付了款沒有  

512901401 追問

2023-03-06 16:14

貨款已經支付

meizi老師 解答

2023-03-06 16:16

你好；   借原材料貸進項稅轉出； 然后收到發票紅沖：借   銀行存款  貸原材料       ；借原材料； 進項稅 貸 銀行存款