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送心意

李愛(ài)文老師

職稱會(huì)計(jì)師,精通Excel辦公軟件

2017-09-21 12:06

按發(fā)票沖銷(xiāo)前期的暫估,再按發(fā)票的金額入賬處理

哈你 追問(wèn)

2017-09-21 12:27

現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有發(fā)票回來(lái)了,之前發(fā)票已經(jīng)入賬了!

李愛(ài)文老師 解答

2017-09-21 13:02

將前期的暫估沖掉,與供應(yīng)商的往來(lái)對(duì)上。

哈你 追問(wèn)

2017-09-21 13:07

@李愛(ài)文老師:前期的暫估沒(méi)法沖掉啊,現(xiàn)在賬上庫(kù)存商品是0,沖掉的分錄是  借:應(yīng)付賬款-暫估   貸:庫(kù)存商品,現(xiàn)在賬上的庫(kù)存商品已經(jīng)為0了,做了這個(gè) 借:應(yīng)付賬款-暫估   貸:庫(kù)存商品 庫(kù)存商品就為貸方數(shù)了,而且現(xiàn)在已經(jīng)沒(méi)有發(fā)票回來(lái)了

李愛(ài)文老師 解答

2017-09-21 13:09

那肯定是前期有一筆分錄做錯(cuò)了,或者是前期多結(jié)轉(zhuǎn)了成本

哈你 追問(wèn)

2017-09-21 13:33

@李愛(ài)文老師:是的,老師,就是前期多結(jié)轉(zhuǎn)了成本,等于前期就是  借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估,后來(lái)來(lái)發(fā)票之后這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本也沒(méi)有沖回來(lái),繼續(xù)又做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,那現(xiàn)在我們?cè)趺崔k呢?

李愛(ài)文老師 解答

2017-09-21 14:40

將這筆主營(yíng)業(yè)務(wù)成本沖回來(lái),就是庫(kù)存商品有了,再?zèng)_銷(xiāo)庫(kù)存商品減少應(yīng)付賬款,這樣庫(kù)存商品為0

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你好 借:原材料 貸:應(yīng)付賬款--暫估 可以的
2021-11-28 07:34:09
按發(fā)票沖銷(xiāo)前期的暫估,再按發(fā)票的金額入賬處理
2017-09-21 12:06:02
你好,你庫(kù)存商品結(jié)轉(zhuǎn)成本的9%的也紅沖了哦
2020-08-04 11:00:10
你好,如果沒(méi)有庫(kù)存商品沒(méi)有期初數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的金額是必須大于等于銷(xiāo)售庫(kù)存商品的金額 的
2018-06-05 13:18:48
你好,入庫(kù)數(shù)暫估數(shù)和結(jié)轉(zhuǎn)不一定一樣,因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)成本是根據(jù)出庫(kù)數(shù)量來(lái)的
2020-07-04 11:04:19
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