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送心意

李愛文老師

職稱會計師,精通Excel辦公軟件

2017-09-21 12:06

按發票沖銷前期的暫估,再按發票的金額入賬處理

哈你 追問

2017-09-21 12:27

現在已經沒有發票回來了,之前發票已經入賬了!

李愛文老師 解答

2017-09-21 13:02

將前期的暫估沖掉,與供應商的往來對上。

哈你 追問

2017-09-21 13:07

@李愛文老師:前期的暫估沒法沖掉啊,現在賬上庫存商品是0,沖掉的分錄是  借:應付賬款-暫估   貸:庫存商品,現在賬上的庫存商品已經為0了,做了這個 借:應付賬款-暫估   貸:庫存商品 庫存商品就為貸方數了,而且現在已經沒有發票回來了

李愛文老師 解答

2017-09-21 13:09

那肯定是前期有一筆分錄做錯了,或者是前期多結轉了成本

哈你 追問

2017-09-21 13:33

@李愛文老師:是的,老師,就是前期多結轉了成本,等于前期就是  借:主營業務成本,貸:應付賬款-暫估,后來來發票之后這個主營業務成本也沒有沖回來,繼續又做了主營業務成本,那現在我們怎么辦呢?

李愛文老師 解答

2017-09-21 14:40

將這筆主營業務成本沖回來,就是庫存商品有了,再沖銷庫存商品減少應付賬款,這樣庫存商品為0

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相關問題討論
你好 借:原材料 貸:應付賬款--暫估 可以的
2021-11-28 07:34:09
按發票沖銷前期的暫估,再按發票的金額入賬處理
2017-09-21 12:06:02
你好,你庫存商品結轉成本的9%的也紅沖了哦
2020-08-04 11:00:10
你好,如果沒有庫存商品沒有期初數,結轉的金額是必須大于等于銷售庫存商品的金額 的
2018-06-05 13:18:48
你好,入庫數暫估數和結轉不一定一樣,因為結轉成本是根據出庫數量來的
2020-07-04 11:04:19
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