哈你 追問

2017-09-21 12:27

現在已經沒有發票回來了，之前發票已經入賬了！

李愛文老師 解答

2017-09-21 13:02

將前期的暫估沖掉，與供應商的往來對上。

哈你 追問

2017-09-21 13:07

@李愛文老師:前期的暫估沒法沖掉啊，現在賬上庫存商品是0，沖掉的分錄是  借：應付賬款-暫估   貸：庫存商品，現在賬上的庫存商品已經為0了，做了這個 借：應付賬款-暫估   貸：庫存商品 庫存商品就為貸方數了，而且現在已經沒有發票回來了

李愛文老師 解答

2017-09-21 13:09

那肯定是前期有一筆分錄做錯了，或者是前期多結轉了成本

哈你 追問

2017-09-21 13:33

@李愛文老師:是的，老師，就是前期多結轉了成本，等于前期就是  借：主營業務成本，貸：應付賬款-暫估，后來來發票之后這個主營業務成本也沒有沖回來，繼續又做了主營業務成本，那現在我們怎么辦呢？

李愛文老師 解答

2017-09-21 14:40

將這筆主營業務成本沖回來，就是庫存商品有了，再沖銷庫存商品減少應付賬款，這樣庫存商品為0