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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-09-18 17:13

你好!這個要做進去的了。

西紅柿 追問

2017-09-18 17:18

老師,你看下金馬商貿的利潤表中管理費用金額和明細賬管理費用的金額不一致,正好差了稅控維護費的480元

宋生老師 解答

2017-09-18 17:19

你好!你看它后來沖減了啊

西紅柿 追問

2017-09-18 17:24

老師,我還是不太理解,為什么利潤表的數跟這個明細賬下邊的數不一致,我們填利潤表時不是根據這個來填嗎

宋生老師 解答

2017-09-19 08:13

你好!本身抵減的這個在貸方,你累計數應該減去貸方這個數

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你好分錄參考這個來寫:購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用200    貸:銀行存款/現金200抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)200借:管理費用 -200服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 需要的 ;你當時做賬后就需要做申報的 而且需要填寫附表,但是附表的本期實際抵減地方是0,期末余額就是發生額
2020-02-07 17:29:02
借銀行存款 貸管理費用
2019-08-29 18:32:10
你好,是的,等到實際抵減再做抵減的分錄。
2020-02-10 16:07:57
你好!這個要做進去的了。
2017-09-18 17:13:40
您好!本身是可以計入管理費用的。沒什么問題。
2017-03-03 10:40:31
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