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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-09-18 17:13

你好!這個(gè)要做進(jìn)去的了。

西紅柿 追問(wèn)

2017-09-18 17:18

老師,你看下金馬商貿(mào)的利潤(rùn)表中管理費(fèi)用金額和明細(xì)賬管理費(fèi)用的金額不一致,正好差了稅控維護(hù)費(fèi)的480元

宋生老師 解答

2017-09-18 17:19

你好!你看它后來(lái)沖減了啊

西紅柿 追問(wèn)

2017-09-18 17:24

老師,我還是不太理解,為什么利潤(rùn)表的數(shù)跟這個(gè)明細(xì)賬下邊的數(shù)不一致,我們填利潤(rùn)表時(shí)不是根據(jù)這個(gè)來(lái)填嗎

宋生老師 解答

2017-09-19 08:13

你好!本身抵減的這個(gè)在貸方,你累計(jì)數(shù)應(yīng)該減去貸方這個(gè)數(shù)

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你好分錄參考這個(gè)來(lái)寫:購(gòu)入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí),   借:管理費(fèi)用200    貸:銀行存款/現(xiàn)金200抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)200借:管理費(fèi)用 -200服務(wù)費(fèi)280元的賬務(wù)處理: 支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí),   借:管理費(fèi)用 280     貸:銀行存款/現(xiàn)金 280 抵減增值稅稅額,   借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費(fèi)用 -280 需要的 ;你當(dāng)時(shí)做賬后就需要做申報(bào)的 而且需要填寫附表,但是附表的本期實(shí)際抵減地方是0,期末余額就是發(fā)生額
2020-02-07 17:29:02
借銀行存款 貸管理費(fèi)用
2019-08-29 18:32:10
你好,是的,等到實(shí)際抵減再做抵減的分錄。
2020-02-10 16:07:57
你好!這個(gè)要做進(jìn)去的了。
2017-09-18 17:13:40
您好!本身是可以計(jì)入管理費(fèi)用的。沒(méi)什么問(wèn)題。
2017-03-03 10:40:31
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