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鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-08-25 15:12

你好，是發票抵扣不符合規定抵扣了就需要做轉出處理

C.RONALDO 追問

2017-08-25 15:17

進項稅額轉出去哪里了 是不是期末這部分錢直接交稅務局了呢

鄒老師 解答

2017-08-25 15:17

你好，是的，不能抵扣，轉出交給稅局

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您好，一般情況下，分錄，借：原材料或者庫存商品，貸：應交稅費-應交增值稅-進項轉出。交稅時，借：應交稅費-應交增值稅-已交稅金，貸；現金或者銀行存款。
2017-01-12 20:33:09
借：原材料 貸：應交稅費-進項稅額轉出
2017-01-12 18:52:19
你好，需要在附表二進項稅額轉出那里填寫的。
2019-08-11 11:08:06
你好，是發票抵扣不符合規定抵扣了就需要做轉出處理
2017-08-25 15:12:52
借 應交稅費-進項稅額轉出 貸 應交稅費 進項稅 借 應交稅費-應交增值稅 貸 應交稅費 進項稅額轉出
2018-06-19 13:49:04
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