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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-01-13 17:57

老師 是16年  稅局讓補繳15年的原材料增值稅  調整做進項稅額轉出的話,影響15年損益嗎?

追問

2017-01-13 18:14

什么意思老師?沒聽太懂 這筆正常的話怎么做賬?

王雁鳴老師 解答

2017-01-12 20:33

您好,一般情況下,分錄,借:原材料或者庫存商品,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出。交稅時,借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸;現金或者銀行存款。

王雁鳴老師 解答

2017-01-13 18:06

您好,這個金額小的話,就不影響了。

王雁鳴老師 解答

2017-01-13 18:23

您好,也就是說,金額不大就作為今年的成本費用處理。分錄,借:原材料或者庫存商品,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出。交稅時,借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸;現金或者銀行存款。

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您好,一般情況下,分錄,借:原材料或者庫存商品,貸:應交稅費-應交增值稅-進項轉出。交稅時,借:應交稅費-應交增值稅-已交稅金,貸;現金或者銀行存款。
2017-01-12 20:33:09
借:原材料 貸:應交稅費-進項稅額轉出
2017-01-12 18:52:19
你好,需要在附表二進項稅額轉出那里填寫的。
2019-08-11 11:08:06
你好,是發票抵扣不符合規定抵扣了就需要做轉出處理
2017-08-25 15:12:52
借 應交稅費-進項稅額轉出 貸 應交稅費 進項稅 借 應交稅費-應交增值稅 貸 應交稅費 進項稅額轉出
2018-06-19 13:49:04
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