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供應商上次開了一張增值稅發票給我們，上面的數量填錯了，但是已經入賬了，他們又重新開了一張過來，但是不知道這張要怎么做賬務處理？還有就是紅字發票和正常發票怎么區別？
紅葉
于2017-08-25 10:29 發布 ??715次瀏覽
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袁老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2017-08-25 10:32
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收到供應商的紅字增值稅專用發票的賬務處理以及增值稅申報表如何填寫？
答： 您好，收到紅字發票，借：庫存商品等科目，負數，應交稅費-應交增值稅-進項，負數，貸：應付賬款等科目，負數。在增值稅申報表中填寫到進項負數即可。
供應商上次開了一張增值稅發票給我們，上面的數量填錯了，但是已經入賬了，他們又重新開了一張過來，但是不知道這張要怎么做賬務處理？還有就是紅字發票和正常發票怎么區別？
答： 紅沖，做正確，借：主營業務收入，應交稅費貸：應收賬款；借：應收賬款貸：主營業務收入，應交稅費
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
老師，我退貨給供應商，增值稅發票我已抵扣，現我申請紅字發票申請，供應商也開具了紅字發票給我，可這賬務如何處理呢？是退去年的貨。進項稅已轉出
答： 你好 購進退貨的賬務處理是 借：庫存商品或原材料??，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），??貸：應付賬款等科目 這個分錄的借貸方都是負數?
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2017-08-25 10:35
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