專票的發(fā)票金額大于付款金額要怎么操作，對方開過來的，開錯了對方也不重開，按訂單金額付的款，那多余的金額我們怎么做賬，對報稅有沒有影響呢是按實際付款額做賬還是多出來的部分怎么做賬務(wù)處理

答： 你好，借；原材料等科目 應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；銀行存款 應(yīng)付賬款 然后把多開部分做進項稅額轉(zhuǎn)出處理 借；原材料 貸應(yīng)交稅費（進項稅額轉(zhuǎn)出）

收到一筆款1500元，開出發(fā)票金額為1500.01元，比實際收款1500元多了0.01元，這種情況如何做賬務(wù)處理？

答： 你好！這1分錢計入財務(wù)費用就行了。 借銀行存款1500，財務(wù)費用0.01 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

如果發(fā)票金額開高了，怎么做賬務(wù)處理，比如應(yīng)付貨款是5000元，發(fā)票額是開成5500元，那多的500元怎么辦

答： 你好！多的500計入應(yīng)收賬款就行了。