退稅科要求不符合出口退稅的關單,在免稅申報中剔 問
能分清用于該筆免稅業務的進項稅額,全額轉出;無法分清的,按當月免稅項目銷售額占當月全部銷售額的比例,分攤計算不得抵扣的進項稅額并轉出。公式為:不得抵扣的進項稅額 = 當月無法劃分的全部進項稅額 × 當月免稅項目銷售額 ÷ 當月全部銷售額 。 會計分錄:借記 “主營業務成本” 等科目,貸記 “應交稅費 —— 應交增值稅(進項稅額轉出)” 。 納稅申報 增值稅納稅申報表附列資料(二):將轉出的進項稅額填報在第 14 欄 “免稅項目用” 。 增值稅納稅申報表主表:填報在第 14 欄 “進項稅額轉出” 。 答
老師早上好!請問今年收到去年退回的匯算清繳個人 問
你好,你們是個體戶嗎還是什么 答
老師,貨拉拉那邊月結開票是一個公司,收款是一個公 問
您好,是開票方和收款方不一致,那在首次分錄后面附上協議,把相關協議留底保存好這樣以后的分錄可以不用附 答
算獲利指數時除的初始投資額,若前兩年都投入了,此 問
這個必須要的,都這算到0時點 答
老師您好 公司要幫忙過一筆業務 跟客戶簽了幾個 問
你好,也是可以的 你們可以先暫估入賬,之后收到發票沖暫估,個體戶或者個人的注意對方個稅需要完稅,時間會延長,是有風險的 答

用金蝶KIS專業版,銷售出庫后,生成了發票,生成了憑證,我現在要修改銷售出庫數據,已經審核,反審核失敗,我應該怎么處理,我怎么刪除生成的憑證和發票
答: 一、不能反審核是否是如下原因: 1、該單據下推關聯了其他單據; 2、使用的賬號沒有反審核權限或反審核此其他制單人審核的單據的權限; 3、單據已經核銷的不能直接反審核; 等等,要看你的具體問題了。 二、1.反結賬操作方法:打開軟件后,直接同時按Ctrl+F12,如果沒有設置口令,直接點擊“完成”即可。 2.反過賬操作方法:反結賬后,直接同時按 Ctrl+F11 3.做完反結賬、反過帳操作后,由過濾條件直接進入會計分錄序時簿里反審核憑證。進入會計分錄序時簿后找到工具欄上的“編輯”按鍵并點擊,下拉出菜單,然后找到“成批銷章”按鍵,該按鍵即為反審核按鍵,反審核憑證后即可對憑證進行修改。
老師你好,我想問一下金蝶k3購貨發票生成的憑證已刪除,但是又在原購貨發票上修改,反審核的時候顯示已經生成憑證,不能反審請問應該怎么處理
答: 一般發票旁邊會顯示對應的憑證號的,正常來說你刪除了憑證就可以反審核的,如果重新打開還是不行的話,需要向金蝶的技術人員請求幫助
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
金蝶KIS云系統,啟用應收管理。根據銷售出庫單下推銷售發票后,銷售發票已經審核,請問可以根據銷售發票生成憑證嗎?
答: 同學您好,銷售出庫單下推生成應收單,通過應收單生成憑證

