現(xiàn)在需要通過(guò)以前往期的賬目，計(jì)算當(dāng)期增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率，但該企業(yè)之前是小規(guī)模納稅人，現(xiàn)在升級(jí)為一般納稅人滿一個(gè)月，請(qǐng)問(wèn)往期增值稅和企業(yè)所得稅的稅負(fù)率是否對(duì)現(xiàn)時(shí)的稅負(fù)率有參考價(jià)值？

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2017-08-15 09:49

你好，增值稅不具有，所得稅有一定的參考價(jià)值

kj_enSIIRyBwtmZ 追問(wèn)

2017-08-15 10:34

我現(xiàn)在需要知道該公司的行業(yè)平均稅負(fù)率，不知道該怎么去找得到。剛接手這家公司，外賬需要重新做呢？還是按照以前的做法適合呢？

鄒老師解答

2017-08-15 10:37

你好，可以咨詢你當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門
如果有錯(cuò)誤可以更正，而沒(méi)有必要重新做

kj_enSIIRyBwtmZ 追問(wèn)

2017-08-15 11:03

@:因?yàn)樵摴局笆切∫?guī)模，現(xiàn)升為一般納稅人，外賬是延續(xù)之前的外賬來(lái)做嗎？

鄒老師解答

2017-08-15 11:03

你好，是的，只是應(yīng)交稅費(fèi)的科目不同，主體并沒(méi)有發(fā)生變化的

kj_enSIIRyBwtmZ 追問(wèn)

2017-08-15 11:05

@鄒老師:應(yīng)交稅費(fèi)的科目有什么不同呢？不是都是應(yīng)交稅金，應(yīng)交增值稅和企業(yè)所得稅？

鄒老師解答

2017-08-15 11:06

你好，比如一般納稅人有進(jìn)項(xiàng)稅額，銷項(xiàng)稅額，而小規(guī)模只有應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅

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