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送心意

水本無色

職稱中級職稱

2015-11-03 16:18

老師,那萬一認證超過六個月,還是沒有銷項,那不是就作廢了沒辦法抵扣了?

水本無色 解答

2015-11-03 16:10

由于進項大于銷項形成期末借方余額 ,不用做會計處理

水本無色 解答

2015-11-03 16:42

賬上不用做會計處理,但是報稅的時候不是填的納稅申報表附表二嘛,會形成留抵稅額

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相關問題討論
你好 借:成本費用 應交稅金—增值稅(待認證進項稅額) 貸:銀行存款 抵扣后 借:應交稅金—增值稅(進項稅額) 貸:應交稅金—增值稅(待認證進項稅額)
2022-04-04 12:56:01
由于進項大于銷項形成期末借方余額 ,不用做會計處理
2015-11-03 16:10:29
沒有銷項也可先認證,等有銷項了再抵扣就行,先不做賬,等抵扣了再做
2015-11-03 16:38:24
你好!你申報的時候進項轉出就可以了 至于分錄,要看你之前怎么做的分錄。收到發票的時候。
2019-05-20 14:03:53
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款) 借:管理費用負數
2020-01-07 15:41:23
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